监督索引号53052400172102100000

昌宁县勐统中学2022年部门预算公开目录

第一部分昌宁县勐统中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县勐统中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县勐统中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 严格贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。坚持依法办学，维护学校利益，对全校的教学工作进行有效的专业指导。

2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

3. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

4. 抓好教师队伍建设，对教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平。

5. 对学校的电化教学、现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。

6.按照国家、省、市、县有关规定，认真落实学生资助、两免一补、农村义务教育学生营养改善计划政策。

7.完成教育体育局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县勐统中学为全额拨款事业单位，2022年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。设有总务处、教务处、政教处、财务室、七年级备课室、八年级备课室、九年级备课室等内设机构。

（三）重点工作概述

1、加强管理队伍建设。学校将结合党的“两学一做”实践活动，顺应全体师生、家长和社会的期盼，努力建设学习型、服务型领导班子，着力培养敢于担当、奋发有为、富有激情的管理团队。进一步完善管理机制和管理结构。确保从整体到局部，从教学到后勤，事事有人管，人人有事管。进一步明晰岗位职责，树立责任意识，努力实现岗位工作新突破。

2、提高效能，加强管理。在新的学年里，我们将加大规范管理、制度管理、和谐管理的执行力度，使之能适应并促进学校和学校中每个成员的跨越发展，进一步加强领导班子队伍建设和年级部管理，积极推进课时津贴。各职能部门，要坚持引导和服务，要实行精细化管理，即方方面面有规定，事事有人管，人人有责任。

3、深入开展以“园丁形象”建设为主题的实践活动，通过多种不同的形式扎实开展社会主义核心价值观教育，引导全体教职工“爱教育、爱学校、爱学生”，以“关爱学生全面发展”、“为学生终身全面发展服务”为理念，进一步规范教师的教学行为。继续实行班主任选聘，努力打造一支责任心强、工作能力突出、富有活力和爱心的班主任队伍。

4、规范办学，家校互动。我们将严格规范办学行为，进一步加强与学生家长之间的联系，充分发挥校讯通平台的作用，为教师、家长、学生提供更多更实用的信息资讯。让学生家长及时了解孩子的学习状况和学校的工作状况，让家长随时知道学生的安全、生活和学习。对班级常规工作要做到日有检查，一周有小结，二周有评比。继续开展“文明宿舍”、“文明班级”等评选活动，使全校形成班班争先、比学赶超的良好氛围。充分利用校训通，校园广播、短信平台等，以主题班会、国旗下讲话等形式，对学生进行民族精神、爱国情怀、行为习惯、法治意识、安全健康、理想信念教育。

5、严肃校纪，树立新风。着力优化校风学风教风，继续加强学生管理和行为规范教育，从抓学生行为习惯入手，对迟到、早退、旷课、进营业性网吧、歌厅等不良表现进行重点整顿，重塑学风，树立良好的勐统中学中学生形象。

6、改善条件，提供保障。学校硬件设施，全面规划，分步实施。政教处进一步强化门卫管控，做到学生出入有假条，来访人员进校园有审查登记，确保生命财产安全。加强对食堂和学生宿舍的监督管理。

7、统筹兼顾，和谐发展。校党总支将结合党的“两学一做”实践活动，推进党务工作更好开展，认真做好年轻党员的培养教育工作；继续推进阳光助学活动，做好控辍保学工作，确保学生不会因贫辍学；继续发挥共青团在学生思想道德建设中的重要作用，抓好学生团建工作以及学生社团管理和指导。

8、紧紧围绕精准脱贫“义务教育有保障”和“该入学的一个不少、已入学的一个不流失”的目标，依照《义务教育法》等法律法规做好控辍保学工作，加大宣传力度，明确责任义务，做到不因家庭贫困原因而辍学，不因学校管理不当而辍学，不因教师教学不当而辍学。

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，事业编制54人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

   离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我校2022年部门财务总收入796.50万元，其中：一般公共预算796.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少34.82万元，降低4.19%，主要是2021年我校调出教师5人、退休教师1人，教师工资支出减少。

（二）财政拨款收入情况

我校2022年部门财政拨款收入796.50万元，其中：本年收入796.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款796.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少34.82万元，降低4.19%，主要是2021年我校调出教师5人、退休教师1人，教师工资支出减少。

四、预算单位支出情况

我校2022年部门预算总支出796.50万元。财政拨款安排支出796.50万元，其中：基本支出792.04万元，与上年对比减少39.28万元，减少4.7%，减少的主要原因是人员减少人员经费减少；项目支出4.46万元，与上年对比增加4.46万元，增长100%。主要原因是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203初中教育支出624.68万元，主要我校教师工资和公用经费。

2.2080502退休公用经费0.28万元，主要用于退休教师公用经费支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81.39万元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.50万元，主要用于在职人员的职业年金单位负责部分缴费。

5.2101102 事业单位医疗45.47万元，主要用于教师医疗保险缴费。

6.2101103公务员医疗补助22.18万元，主要用于教师医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资258.99万元。

2.30102津贴补贴181.17万元。

3.30103奖金21.58万元。

4.30107绩效工资119.54万元。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费81.39万元。

6.30109职业年金缴费22.50万元。

7.30110职工基本医疗保险缴费45.33万元。

8.30111公务员医疗补助缴费22.18万元。

9.30112其他社会保障缴费4.07万元。

10.30201办公费2.00万元。

11.30205水费0.08万元。

12.30226劳务费21.96万元。

13.30228工会经费10.17万元。

14. 30299其他商品和服务支出0.28万元。

15.30305生活补助0.65万元。

16.30307医疗费补助 0.14万元。

17.30308助学金 4.46万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县勐统中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县勐统中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我校均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县勐统中学2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，主要原因是2021年和2022年均未预算公务接待费。我校严格贯彻中央八项规定，厉行节约，合理利用经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县勐统中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平原因为：2020年和2021年我校没有公务用车，不预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本校项目数为10个，重点项目10个，分别为：临时工项目、工会经费项目、社会保障缴费项目、退休公用经费项目、退休大病医疗项目、 保安项目、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金项目、事业人员支出工资项目、机关事业单位职工遗属生活补助项目、 一般公用经费。重点项目1个，是义务教育阶段家庭经济困难补助项目。重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县勐统中学属财政全额拨款事业单位无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日昌宁县勐统中学资产总额1240.08万元，其中，流动资产59.59万元，非流动资产1180.49万元：固定资产1178.19万元，无形资产2.31万元。负债63.57万元，净资产1176.50万元。与上年相比，资产总额减少228.97万元，其原因是每月固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县勐统中学2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县勐统中学2022年部门预算表

2.昌宁县勐统中学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172102100111