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昌宁县珠街彝族乡中心学校2022年

预算公开目录

第一部分 昌宁县珠街彝族乡中心学校部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县珠街彝族乡中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县珠街彝族乡中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校（含幼儿园）对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县珠街彝族乡中心学校是一个九年制学校，由中心校本部、9个村完小，1个中心幼儿园组成。昌宁县珠街彝族乡中心学校有小学和初中构成，设有校长室、副校长室、办公室、政教处、教务处、教科室、安全办、教研组、总务处等科室。下辖9所村完小（岔河、珠街、庆美、羊街、谷满、子堂、比此、金宝、黑马），10所幼儿园（中心幼儿园、岔河、珠街、庆美、羊街、谷满、子堂、比此、金宝、黑马）。截止2021年12月统计，全乡共有义务教育学生1090人，其中小学712人，初中378人。幼儿学生在园227人。

（三）重点工作概述

1.进一步明确岗位职责，形成较为合理的考核办法和评价机制，提升学校的整体执行力。

2.完善德育管理模式，深化学生养成教育，建设文雅、整洁、亮丽、和谐校园。强化宿舍、食堂管理工作，强化养成教育，培养良好行为习惯。

3.坚持规范办学，强化学校管理，实现零纠纷、零意外伤害的目标。

4.深化特色教育亮点，提高民族文化的教学效益，使我校真正成为民族文化特色学校。

5.整合教学资源，提高教师的专业水平和身心素质，促进教师的专业成长，建设高素质的教师队伍。

6.加强常规教学管理，稳步提高教育教学质量。

7.抓实意识形态工作，引领学校各项工作健康有序发展。

8.深化扫黑除恶工作，净化学校风气，保护学生的合法权益，维护学校稳定和促进教育教学健康发展。

9.加强安全教育和健康教育，深化疫情防控工作，做好学校安全保卫工作，确保学校无安全责任事故。

10.完善教育教学设施设备，继续完善学校校舍及设备修缮、附属工作建设、绿化美化文化建设。

11.按照上级教育部门的要求做好学校各项工作，保质保量地完成上级部门下达的各项工作任务，做好各级各类检查评估迎检工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制88人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1379.42万元，其中：一般公共预算1379.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加28.05万元，增长2.08%。主要原因为1.2022年增加了项目收入家庭经济困难学生生活补助本级资金7.22万元，改善办学条件专项资金54万元；2.增加了退休教师公务员医疗补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1379.42万元，其中:本年收入1379.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1379.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加28.05万元，增长2.08%。主要原因为1.2022年增加了项目收入家庭经济困难学生生活补助本级资金7.22万元，改善办学条件专项资金54万元；2.增加了退休教师公务员医疗补助资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1379.42万元。财政拨款安排支出1379.42万元，其中：基本支出1318.2万元，与上年对比减少33.17万元，减少2.45%，主要原因为1.学生数减少，相应的办公经费减少；2.2022年纳入预算的临聘教师数减少。项目支出61.22万元，与上年对比纯增61.22万元，，主要原因为1.2022年增加了项目收入家庭经济困难学生生活补助本级资金7.22万元，改善办学条件专项资金54万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201学前教育支出67.73万元，主要用于幼儿园日常办公经费支出，学前教育家庭经济困难学生生活补助，学校维修维护支出，临时人员工资支出。

2.2050202小学教育支出722.62万元，主要用于支付小学教师工资、教师工伤保险和失业保险、遗属补助、工会经费、办公费、学校临时人员劳务费及小学教育家庭经济困难学生生活补助。

3.2050203初中教育支出313.35万元，主要用于支付初中教师工资、教师工伤保险和失业保险、遗属补助、工会经费、办公费学校临时人员劳务费及初中教育家庭经济困难学生生活补助。

4.2080502事业单位离退休1.48万元，主要用于退休教师相关支出。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127.60万元，主要用于支付在职教师基本养老保险。

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元，主要用于支付退休教师职业年金。

7.2080799其他就业补助支出3万元，主要用于支付“三支一扶”人员生活补助。

8.2101102事业单位医疗71.81万元，主要用于支付在职教师大病保险、基本医疗保险。

9.2101103公务员医疗补助41.81万元，支付在职教师、退休教师公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资405.88万元。

2.30102津贴补贴284.86万元。

3.30103奖金33.82万元。

4.30107绩效工资187.77万元。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费127.60万元。

6.30109职业年金缴费30.00万元。

7.30110职工基本医疗保险缴费71.09万元。

8.30111公务员医疗补助缴费41.82万元。

9.30112其他社会保障缴费7.18万元。

10.30201办公费37.75万元。

11.30202印刷费0.16万元。

12.30205水费0.50万元。

13.30206电费1.10万元。

14. 30207邮电费2.56万元。

15.30211差旅费1.80万元。

16.30213维修（护）费10.00万元。

17.30216培训费0.50万元。

18.30218专用材料费1.00万元。

19.30226劳务费97.22万元。

20.30228工会经费15.95万元。

21. 30299其他商品和服务支出1.48万元。

22.30305生活补助11.43万元。

23.30307医疗费补助 0.73万元。

24.30308助学金 7.22万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县珠街彝族乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县珠街彝族乡中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县珠街彝族乡中心学校2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县珠街彝族乡中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0万元，原因是2021年和2022年我部门均未预算公务用车购置；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。包含14个项目，其中有1个重点项目为义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目，金额7.11万元。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县珠街彝族乡中心学校资产总额4632.85万元，其中，流动资产77.50万元，固定资产4555.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少349.86万元，其中固定资产增加36.62万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县珠街彝族乡中心学校2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1. 昌宁县珠街彝族乡中心学校2022年部门预算表

2. 昌宁县珠街彝族乡中心学校2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172101300111