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昌宁县水平初级中学2022年部门预算公开目录

第一部分昌宁县水平初级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县水平初级中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县水平初级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1） 宣传贯彻执行党和国家的教育方针，政策、法律法规。

（2） 负责学校卫生、纪律等方面的执行工作。

（3） 做好学期工作计划、年度工作总结和接受上级德育督促检查的有关准备工作。

（4） 抓好师生生活服务，加强校产、财务、安全、生产劳动。

（5） 实行目标管理，完善设备，改善福利，充分调动后勤工作人员的工作积极性。

（6） 努力搞好校园绿化、美化工作。

（7） 严格执行财务制度和财经纪律，政策法规，做好财务管理。

（二）机构设置情况

昌宁县水平初级中学为全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。设有总务处、教务处、政教处、财务室、等内设机构。

（三）重点工作概述

1、加强教职工理论学习

一年来，认真组织领导班子学习政治理论和有关文件和资料，开展了“三个代表”重要思想的学习教育活动和师德教育活动，通过会议、观看视频、写心得和刊出宣传专栏等形式，切实提高了领导班子的思想素质和理论素质。

2、稳步开展民族团结示范单位创建工作

为深入贯彻落实县党委、县政府全面深入持久开展民族团结进步创建工作，进一步深入推进民族团结进步“进学校”活动，夯实全国民族团结进步示范市创建工作基础，根据《昌宁县教育体育局关于印发全国民族团结进步创建“进学校”2021年工作方案的通知》文件精神和县党委、县政府要求，结合水平中学的实际情况，特制定相关方案和每月任务清单，按要求稳步推进民族团结创建进校园工作。

从2021年3月至今，在全校师生的共同努力下，通过民族团结创建进学校、进课堂、进生活，形成了文化走廊、墙体文化等校园文化，取得了一定的成果，接下来也会稳步持久推进此项工作，将其形成日常。

3、规范财务管理

2021年上学年开始启用公务之家系统，由财务室和办公室牵头，在经过培训后，对全校教职工进行了详细的说明和培训，规范了教职工的出差申请及差旅费报备流程和要求，做到财务规范化。

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入371.79万元，其中：一般公共预算371.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少9.99万元，减少2.6%，主要是2022年学生人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入371.79万元，其中:本年收入371.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款371.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少9.99万元，减少2.6%，主要是2022年学生人数减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出371.79万元。财政拨款安排支出371.79万元，其中：基本支出365.54万元，与上年对比与上年对比减少9.99万元，与上年对比与上年对比减少2.73，减少的主要原因是本年学生人数减少；项目支出6.25万元，与上年对比纯增6.25万元，主要原因是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203初中教育303.74万元，主要用于教师的工资及初中办公经费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.63万元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

3.2101102 事业单位医疗21.01万元，主要用于教师的医疗保险缴费。

4.2101103公务员医疗补助9.41万元，主要用于教师医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资113.41万元。

2.30102津贴补贴89.65万元。

3.30103奖金9.45万元。

4.30107绩效工资59.63万元。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费37.63万元。

6.30110职工基本医疗保险缴费21.01万元。

7.30111公务员医疗补助缴费9.41万元。

8.30112其他社会保障缴费1.88万元。

9.30201办公费1.01万元

10.30226劳务费14.1万元。

11.30228工会经费4.7万元。

12.30305生活补助3.65万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。    

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县水平初级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元：

（一）因公出国（境）费

昌宁县水平初级中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县水平初级中学2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县水平初级中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。包含8个项目，其中有1个重点项目。义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校属全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，我校资产总额534.84万元，其中流动资产25.77万元，固定资产原值858.6万元，固定资产累计折旧351.35万元，固定资产净值507.27万元，无形资产原值3.18万元，无形资产摊销1.38万元，无形资产净值1.80万元。鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县水平初级中学2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县水平初级中学2022年部门预算表

2.昌宁县水平初级中学2022年部门预算重点

领域财政项目文本公开

监督索引号