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昌宁县第三中学2022年部门预算公开目录

 

第一部分昌宁县第三中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县第三中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分昌宁县第三中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。

（二）机构设置情况

纳入昌宁县第三中学2022年度预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设机构5个，分别是办公室、政教处、教务处、教科室、总务处。

（三）重点工作概述

1.我校坚决贯彻落实县委、县政府关于疫情防控工作各项部署，坚持做到防控认识提升到位、防控措施落实到位、防控责任夯实到位、防控保障强化到位、防控纪律严明到位的“五个到位”，牢牢守住校园疫情防控安全线，为打赢疫情防控阻击战贡献力量。

2.我校教学改革稳步推进。确立了“立足于教研、立足于课堂、立足实际、大胆改革、稳步推进”的课堂教学改革思路，以改革教师的教学方式与学生的学习方式为切入点，以促进学生发展和教师发展为生长点，在课堂教学中努力实践、探索师生积极互动、共同发展的教学方式与学习方式，积极推进课堂教学的改革，让新课程背景下的课堂成为焕发生命活力的乐园。李垚熠老师在全县青年教师优质课评比活动中荣获一等奖。

3.我校以爱国卫生运动为契机，推进校园环境卫生清理，进行校园卫生死角清理和校园环境消毒，师生齐动手，共同劳动，推动从环境卫生治理向校园健康管理转变，为巩固疫情防控成果，为师生员工健康提供有力保障。

4.我校成功举办文体艺术节，不仅为全体师生搭建了展示才艺、张扬个性的平台，更是我校办学特色和艺术教育成果的集中浓缩和呈现。同学们在活动中增强了自信、发挥了特长，收获了快乐。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制158人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制158人。在职实有148人，其中：财政全额保障148人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入2384.08万元，其中：一般公共预算1984.08万元，占总收入的83.22%，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入400.00万元，占总收入的16.78%。

与上年对比增加281.21万元，增长13.37%，主要原因是2021年项目及单位往来资金未纳入预算，2022年纳入预算，预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入1984.08万元，其中:本年收入1984.08万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1984.08万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少118.79万元，下降5.65%，主要原因是2022年教职工人数比上年减少10人，所以教职工工资收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出2384.08万元。财政拨款安排支出1984.08万元，占预算总支出的83.22%。其中：基本支出1973.96万元，占财政拨款支出的99.49%，与上年对比减少128.91万元，主要原因是2022年教职工人数比上年减少10人，所以教职工工资支出减少；项目支出10.13万元，占财政拨款支出的0.51%，与上年对比增加10.13万元，主要原因是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算收入增加。非财政拨款支出400.00万元，占预算总支出的13.37%，与上年对比增加400.00万元，主要原因是2021年单位往来资金未纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203初中教育1554.09万元，主要用于本校教师工资支出及日常办公经费支出。

2.2080502事业单位离退休支出1.44万元，主要用于我单位退休教师公用经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出214.71万元，主要用于我单位职工养老保险单位负责部分的缴费。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元，主要用于我单位退休职工职业年金缴费。

5.2011102事业单位医疗120.35万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费。

6.2011103公务员医疗补助63.49万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资689.62万元；

2.30102津贴补贴387.51万元；

3.30103奖金57.47万元；

4.30107绩效工资313.88万元；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费214.71万元；

6.30109职业年金缴费30.00万元；

7.30110职工基本医疗保险缴费119.65万元；

8.30111公务员医疗补助缴费63.50万元；

9.30112其他社会保障缴费10.73万元；

10.30201办公费3.00万元；

11.30218专用材料费1.00万元；

12.30226劳务费49.72万元；

13.30228工会经费26.84万元；

14.30299其他商品和服务支出1.44万元；

15.30305生活补助4.18万元；

16.30307医疗费补助0.71万元；

17.30308助学金10.13万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。     

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县第三中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县第三中学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县第三中学2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县第三中学2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目共1个，义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目，全年预算补助资金168.75万元，其中县级配套资金10.13万元。该项目分春秋两季实施，春季学期2022年7月底实施结束，秋季学期2022年12月底实施结束。预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县第三中学资产总额50,728,135.85元，其中，流动资产1,942,180.08元，固定资产48,769,135.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16,820.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,346,052.69元，其中固定资产增加278,240.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

 

第二部分昌宁县第三中学2022年部门预算表

（具体详见附件1）

 

 

附件：1.昌宁县第三中学2022年部门预算表

2.昌宁县第三中学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

监督索引号53052400172102800111