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昌宁县第二幼儿园2022年部门预算公开目录

第一部分昌宁县第二幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县第二幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县第二幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订本园教育发展规划，保证幼儿园对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障幼儿平等权益，促进幼儿全面发展，引领教师专业成长，提升保教质量。完善现代学校制度，优化校园育人环境。负责本园教师、幼儿以及德育、保教、教研、后勤、招生、学籍、财物、档案等管理。

（二）机构设置情况

昌宁县第二幼儿园为全额拨款事业单位，2022年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。我园设有办公室、教务处、总务处、教科室、保健室、教科室6个股室，所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.在昌宁县教体局的帮助与支持下，实施好城东幼儿园建设项目。

2.加强教师队伍建设。

3.加强校园安全管理，完善安全管理制度、措施。

4.做实后勤保障工作，保障园内事务正常开展。 5.扎实开展教育教学活动，提升保教质量。 二、预算单位基本情况

我园编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入720.12万元，其中：一般公共预算640.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入80.00万元。

财务总收入与上年对比增加363.58万元，增长101.97%，主要原因是人员增加、项目从2022年纳入预算。一般公共预算与上年对比增加283.61元，增长79.55%，主要原因是2021年项目未纳入预算，从2022年开始纳入预算，同时2021年新招录2名新教师，工资福利支出类和公用经费类预算增加，预算收入增加。其他收入与上年对比增加80.00万元，主要原因是2022年将单位资金项目纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入640.12万元，其中:本年收入640.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款640.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加283.58万元，增长79.54%，主要原因是2021年项目未纳入预算，从2022年开始纳入预算，同时2021年新招录2名新教师，工资福利支出类和公用经费类预算增加，预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出720.12万元。财政拨款安排支出640.12万元，其中：基本支出366.76万元，与上年对比增加10.22万元，增长2.87%，主要原因是2021年1月新招录2名教师，人员经费增加；项目支出273.36万元，与上年对比增加273.36万元，主要原因是2021年项目未纳入预算，2022年正式纳入预算，预算支出增加。单位资金安排支出80.00万元，与上年对比增长80.00万元，主要原因是2022年将单位资金项目纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201学前教育支出577.36万元，主要用于教师工资及日常办公经费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.70万元，主要用于在编教师基本养老保险缴费。

3.2101102事业单位医疗支出19.38万元，主要用于在编教师基本医疗保险缴费。

4.2101103公务员医疗补助支出8.67万元，主要用于在编教师公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1. 30101基本工资106.61万元。

2. 30102津贴补贴66.00万元。

3. 30103奖金8.88万元。

4. 30107绩效工资54.10万元。

5. 30108机关事业单位基本养老保险缴费34.70万元。

6. 30110职工基本医疗保险缴费19.38万元。

7. 30111公务员医疗补助缴费8.67万元。

8. 30112其他社会保障缴费1.73万元。

9. 30201办公费99.90万元。

10. 30205水费1.00万元。

11. 30206电费1.50万元。

12. 30207邮电费22.50万元。

13. 30202印刷费5.00万元。

14. 30211差旅费2.19万元。

15. 30213维修（护）费31.55万元。

16. 30216培训费6.00万元。

17. 30215会议费1.00万元。

18. 30217公务接待费0.88万元。

19. 30218专用材料费14.00万元。

20. 30226劳务费124.00万元。

21. 30228工会经费4.34万元。

22.30308助学金0.18万元。

23.31002办公设备购置26.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县第二幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.88万元，较上年减少0.03万元，下降3.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县第二幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我园均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县第二幼儿园2022年公务接待费预算为0.88万元，较上年减少0.03万元，下降3.31%，国内公务接待批次约为4次，共计接待约30人次。

与上年对比减少的主要原因是我园2022年预算公务接待人次、公务接待费与2021年相比减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县第二幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我园均未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年昌宁县第二幼儿园共申报项目9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。其中：重点项目1个，项目名称为《学前教育家庭经济困难学生补助项目》。2022年昌宁县第二幼儿园对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。本单位重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县第二幼儿园资产总额210.66万元，其中，流动资产79.38万元，固定资产131.28万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加49.58万元，其中固定资产增加19.20万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县第二幼儿园2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县第二幼儿园2022年部门预算表

2.昌宁县第二幼儿园2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172103600111