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昌宁县大田坝初级中学2022年预算公开目录

 

第一部分昌宁县大田坝初级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县大田坝初级中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

第一部分昌宁县大田坝初级中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县大田坝初级中学为全额拨款事业单位，2022年独立核算机构数1 个，独立编制机构数1 个。内设4个机构：总务处、教务处、政教处、办公室。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1. 抓实党建工作，完成党支部规范化创建工作和党风廉政及反腐倡廉建设工作。

2. 加强教师队伍建设和管理，打造一支想做事、会做事、做成事的领导班子，锻造一支师德师风过硬、结构合理、素质优良、相对稳定的教师队伍。

3. 确保完成教育体育局及镇党委政府下达到学校的各项指标任务，力争在“质量提升年”中水平测试总评成绩居全县中等以上水平。

4. 结合县教育体育局、镇党委政府搞好控辍保学工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入734.38万元，其中：一般公共预算734.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加12.43万元，增长1.72%，主要原因是教师基本工资增加，导致人员经费预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入734.38万元，其中:本年收入734.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款734.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加12.43万元，增长1.72%，主要原因是教师基本工资增加，导致人员经费预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出734.38万元。财政拨款安排支出734.38万元，其中：基本支出731.76万元，与上年对比增加9.81万元，增长1.36%，主要原因是教师基本工资增加，导致人员经费预算收入增加；项目支出2.63万元，与上年对比纯增2.63万元，主要原因是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203初中教育576.27万元，主要用于教师的工资及初中办公经费。

2.2080502事业单位离退休0.24万元，主要用于退休人员慰问。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.47万元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.00万元，主要用于支付退休教师的职业年金。

5.2101102 事业单位医疗42.70万元，主要用于教师的医疗保险缴费。

6.2101103公务员医疗补助21.08万元，主要用于教师医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资244.79万元。

2.30102津贴补贴167.92万元。

3.30103奖金20.40万元。

4.30107绩效工资112.17万元。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费76.47万元。

6.30109职业年金缴费15万元。

7.30110职工基本医疗保险缴费42.58万元。

8.30111公务员医疗补助缴费21.08万元。

9.30112其他社会保障缴费3.83万元。

10.30201办公费0.40万元。

11.30205水费0.45万元。

12.30206电费0.18万元。

13.30211差旅费0.20万元。

14.30226劳务费15.72万元。

15.30228工会经费9.56万元。

16.30299其他商品和服务支出0.24万元。

17.30305生活补助0.65万元。

18.30307医疗费补助0.12万元。

19.30308助学金2.63万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。     

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况。

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县大田坝初级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县大田坝初级中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县大田坝初级中学2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县大田坝初级中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目预算绩效目标1个，金额43.75万元。已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县大田坝初级中学资产总额938.89万元，其中，流动资产45.00万元，固定资产893.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0002万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少86.64万元，其中固定资产减少25.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

 

第二部分昌宁县大田坝初级中学2022年部门预算表

（具体详见附件1）

 

 

附件：1.昌宁县大田坝初级中学2022年部门预算表

2.昌宁县大田坝初级中学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

监督索引号53052400172101700111