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昌宁县教育体育局（汇总）2022年部门预算公开目录

第一部分昌宁县教育体育局（汇总）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县教育体育局（汇总）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县教育体育局（汇总）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，拟订全县教育体育改革与发展规划，拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施，统筹推进教育体育事业发展。

2.负责局机关和下属学校（单位）干部队伍建设，按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导下属学校（单位）做好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设和意识形态工作，做好党员的教育管理，做好工、青、妇、老干及统一战线工作。

3.管理和指导全县基础教育、职业教育、幼儿教育、成人教育、民办教育工作，统筹推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展，促进教育公平。

4.负责对各类学校教育体育工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家教育体育方针政策、法律法规贯彻执行。负责承办学校设立、调整及其发展规模、学制、专业审查报批工作。指导各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。负责管辖权限内的办学机构审批、体育社团（协会）资格审查及其管理工作。

5.按照国家、省、市、县有关规定，积极采取措施，多方筹措教育体育经费，全面加强教育体育经费监管；认真落实学生资助、两免一补、农村义务教育学生营养改善计划政策，做好政策宣传、咨询及信息发布、数据管理工作，做好内部审计工作。

6.指导各类学校的思想政治及德育工作，指导各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育、民族团结教育、法制教育、安全教育等工作；指导全县青少年校外教育和体育工作。

7.负责全县教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全县基础教育发展水平和质量监测工作。

8.主管教师教育工作，组织各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设，指导学校（单位）人事制度改革。

9.负责执行国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家语言文字规范和标准并协调监督检查，指导推广普通话和普通话测试工作。负责国际、国内教育援助项目管理工作，负责全县教育体育对外交流合作事务。

10.指导各类学校做好勤工俭学、后勤保障、安全管理工作。指导各类学校做好校园规划、校舍建设、维修维护、设施设备管理工作。

11.拟订全县体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。统筹全县群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划纲要》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育工作队伍建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理，负责全县社会体育团体指导和管理。

12.执行国家课程标准，落实课程计划，负责全县教育体育科研及信息化建设工作。组织审定县级地方教材和校本教材。组织实施普通高等、中等、自学考试及其他形式考试工作；负责中小学校、职业高中、幼儿教育招生计划及学籍管理工作。

13.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昌宁县教育体育局（汇总）2021年度机构包括36所法人学校，分别是：云南省昌宁第一中学、云南省昌宁县第二中学、昌宁县第三中学、昌宁县卡斯镇中心完小、昌宁县田园镇中心完全小学、昌宁县温泉镇中心完全小学、昌宁县翁堵镇中心完小、昌宁县鸡飞镇中心完全小学、昌宁县大田坝镇中心完小、昌宁县柯街镇中心完全小学、昌宁县湾甸傣族乡中心小学、昌宁县更戛乡中心完全小学、昌宁县勐统镇中心完全小学、昌宁县漭水镇中心完小、昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学、昌宁县珠街彝族乡中心学校、昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校、昌宁县柯街华侨农场小学、昌宁思源实验学校、昌宁县第一示范小学、昌宁县温泉初级中学、昌宁县翁堵初级中学、昌宁县鸡飞初级中学、昌宁县大田坝初级中学、昌宁县卡斯初级中学、昌宁县湾甸民族初级中学、昌宁县水平初级中学、昌宁县柯街中学、昌宁县更戛初级中学、昌宁县勐统中学、昌宁县漭水初级中学、昌宁县耈街民族中学、昌宁县特殊教育学校、昌宁县幼儿园、昌宁县职业技术学校、昌宁县第二幼儿园（昌宁县田园镇中心幼儿园）。

4个股所级事业机构，分别是：青少年活动中心、少体校、学生资助管理中心、教师发展中心。

昌宁县教育体育局机关内设10个机构，分别是：党工委办公室、办公室、人事股、教育事业管理股、学校建设办公室、计划财务股、招生考试办公室、安全监督管理股、体育事业管理股、昌宁县人民政府教育督导委员会办公室。

（三）重点工作概述

2022年将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以及习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实《中共保山市委 保山市人民政府关于加快保山教育高质量发展的意见》（保发〔2021〕14号）和《中共保山市委教育工作领导小组关于印发保山市加强教育科研工作实施方案等3个方案的通知》（保委教组〔2021〕6号）文件精神，以“重塑昌宁教育品牌，办好人民满意的教育”的目标定位，按照县委、县政府“要下定决心、大抓教育，找准问题、狠抓教育，精准施策、长抓教育，重新找回昌宁教育的辉煌时刻”工作要求，全面梳理涉及昌宁教育发展重点事项，坚定信心，对标对表，集中力量，全力推进，解决好群众关心的教育突出问题。重点从6个方面开展工作。

一是不忘初心，抓实党建引领工程。二是立德树人，抓紧创新驱动工程。三是优化结构，抓牢质量提升工程。四是增质提效，抓细管理保障工程。五是厚植根本，抓好教师成长工程。六是赛事引领，抓好体育发展工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共37个。其中：财政全额供给单位37个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位36个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3404人，其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，事业编制3383人。在职实有3374人，其中：财政全额保障3374人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1121人，其中：离休1人，退休1120人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

昌宁县教育体育局（汇总）2022年部门财务总收入62647.67万元，与2021年相比增14158.75万元，增长29.2%。其中：一般公共预算59359.77万元，与2021年相比增10870.85万元，增长18.31%，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入640.00万元，与2021年相比纯增640.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2647.90万元，与2021年相比纯增2647.90万元。

与2021年对比增加14158.75万元，增长29.2%，主要是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

昌宁县教育体育局（汇总）2022年部门财政拨款收入59359.77万元，其中:本年收入59359.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59359.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加10870.85万元，增长22.42%，主要是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算收入增加。

四、预算单位支出情况

昌宁县教育体育局（汇总）2022年部门预算总支出62647.67万元，与2021年相比增10870.85万元，增长18.31%。财政拨款安排支出59359.77万元，占总支出的94.75%，与上年对比增10870.85万元，增长22.42%。其中：基本支出48571.06万元，与上年对比增加82.14万元，增长的主要原因是人员增加人员经费增加；项目支出10788.72万元，与上年对比增加10788.72万元，主要原因是2021年项目未纳入预算，2022年纳入预算，预算支出增加。非财政拨款支出3287.90万元，占总支出的5.25%，与2021年相比纯增3287.90万元，主要是2021年项目支出未纳入预算，2022年纳入预算，预算收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2019999其他一般公共服务支出1.00万元，主要用于退休人员公用经费。

2.2010301行政运行674.37万元、2010301行政运行9.48万元，主要用于教育体育局机关职工的工资支出、日常办公经费支出和车辆运行支出。

3.2050199其他教育管理事务支出25.51万元，主要是单位往来资金。

4.2050201学前教育3413.59万元，主要用于学前教育教师的工资及幼儿园办公经费。

5.2050202小学教育17731.24万元，主要用于小学教师的工资及小学办公经费。

6.2050203初中教育11046.77万元，主要用于初中教师的工资及初中办公经费。

7.2050204高中教育6162.63万元，主要用于高中教师的工资及高中办公经费。

8.2050299其他普通教育支出5556.06万元，主要用于学校建设配套资金、市运会工作经费、助学贷款风险补偿金、教育高质量发展等支出。

9.2050302中等职业教育1447.49万元，主要用于中等职业教育教师的工资及办公经费。

10.2050701特殊教育480.24万元，主要用于特殊教育学校教师的工资、特殊教育学校的办公经费及全县送教上门经费。

11.2050799其他特殊教育支出10.86万元，主要用于学校临聘人员工资。

12.2050901农村中小学校舍建设2642.00万元，主要用于农村中小学校舍建设支出。

13.2080201 行政运行10.66万元，主要用于昌宁县教育体育局局机关日常办公支出。

14.2080501行政单位离退休0.76万元，主要用于离休人员工资支出。

15.2080502事业单位离退休59.24万元，主要用于教体系统退休人员工资。

16.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4909.46万元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

17.2080506机关事业单位职业年金缴费支出870.00万元，主要用于在职人员的职业年金单位负责部分缴费。

18.2080799其他就业补助支出21.00万元，主要用于主要用于大学生见习补助等支出。

19.2080802伤残抚恤4.74万元，主要用于周祥超老师伤残补助。

20.2101101行政单位医疗16.07万元，主要用于教体局机关（行政人员）医疗保险缴费。

21.2101102 事业单位医疗2741.59万元，主要用于教师及事业人员医疗保险缴费。

22.2101103公务员医疗补助1525.02万元，主要用于教职工医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资15539.97万元。

2.30102津贴补贴10280.45万元。

3.30103奖金1295.00万元。

4.30107绩效工资7239.54万元。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费4909.46万元。

6.30109职业年金缴费870.00万元。

7.30110职工基本医疗保险缴费2735.75万元。

8.30111公务员医疗补助缴费1525.02万元。

9.30112其他社会保障缴费245.22万元。

10.30201办公费4564.53万元。

11.30202印刷费73.2万元。

12.30204手续费0.26万元。

13.30205水费92.18万元。

14.30206电费134.88万元。

15. 30207邮电费132.84万元。

16.30209物业管理费 21.00万元。

17.30211差旅费73.72万元。

18.30213维修（护）费668.65万元。

19.30214租赁费 5.51万元。

20.30215会议费180.85万元。

21.30216培训费374.4万元。

22.30217公务接待费7.68万元。

231.30218专用材料费97.39万元。

24.30226劳务费4852.77万元。

25.30228工会经费613.68万元。

26.30231公务用车运行维护费18.00万元。

27.30239其他交通费用16.92万元。

28. 30299其他商品和服务支出44.72万元。

29.30301离休费15.00万元。

30.30304抚恤金6.04万元。

31.30305生活补助192.04万元。

32.30307医疗费补助 21.91万元。

33.30308助学金 188.61万元。

34.30399其他对个人和家庭的补助0.65万元。

35.31001房屋建筑物购建 5451.92万元。

36.31002办公设备购置147.92万元。

37. 31003专用设备购置 10.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县教育体育部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计约25.68万元，较上年减少5.83万元，下降18.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县教育体育部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2021年和2022年我部门均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县教育体育部门2022年公务接待费预算为7.68万元，较上年13.51万元减少5.83万元，下降43.15%，国内公务接待批次为102次，共计接待712人次。

减少的主要原因：一是严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费；二是公务接待较2021年下降，国内公务接待批次下降102次，接待批次下降516人次；三是昌宁县职业技术学校报废车辆一辆。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县教育体育部门2022年公务用车购置及运行维护费为18.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费18.00万元。2021年和2022年公务用车保有量均为6辆，每辆按3.00万元预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本部门预算项目数2748个，重点项目2个。重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县教育体育部门2022年机关运行经费安排21.75万元，与上年对比增加4.75万元，增加27.94%。主要原因一是人员增加14人，办公经费增加；增加退休人员工作经费1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县教育体育局（汇总）资产总额846,129,149.76元，其中，流动资产185,452,273.79元，固定资产875,677,225.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程65,434,770.00元，无形资产8,437,517.21元，其他资产705,911.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68,774,275.38元，其中固定资产增加12,416,948.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县教育体育局（汇总）2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县教育体育局（汇总）2022年部门预算表

2.昌宁县教育体育局（汇总）2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400172100111