索引号 | 01526405-X-/2021-0210026 | 发布机构 | 昌宁县教育体育局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2021-02-10 |
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云南省昌宁思源实验学校2021年预算公开目录
第一部分 云南省昌宁思源实验学校2021年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
(二)按既定政策标准测算补助事项
(三)经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
七、“三公”经费增减变化情况及原因说明
(一)因公出国(境)费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
(三)国有资产占有使用情况
(四)预算重点领域财政项目文本公开
第二部分云南省昌宁思源实验学校2021年预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
第一部分 云南省昌宁思源实验学校2021年预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职责
在县教育体育局的领导和指导下,负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划,保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益,促进学生全面发展,引领教师专业成长,提升教育教学质量,优化校园育人环境,建设现代学校制度,促进教育均衡发展。
(二)机构设置情况
云南省昌宁思源实验学校为全额拨款事业单位,2021年独立核算机构数1个,独立编制机构数1个。学校以“四部五中心”为整个学校管理架构:“四部”分别是小学学部、七年级学部、八年级学部、九年级学部;“五中心”分别是保障中心、教学服务中心、学校发展中心、教学研发中心、德育管理中心。
(三)重点工作概述
1.根据上级党组织的统一要求部署,结合学校实际,抓好基层党组织建设;
2.依据党的教育方针政策、县教体局的统一要求认真开展教育教学和教研工作;
3.根据昌宁县脱贫攻坚指挥部的统一部署,积极做好脱贫工作;
4.根据学校实际,认真做好师生后勤保障工作;
5.认真落实各项措施,搞好安全工作;
6.积极配合各级部门,完成其它的一切工作。
二、预算单位基本情况
我校编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2020年12月统计,基本情况如下:
在职人员编制184人,其中:行政编制0人,事业编制184人。在职实有184人,其中: 财政全额保障184人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人,其中: 离休0人,退休27人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年财务总收入2355.4万元,其中:一般公共预算2355.4万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比增加122.57万元,增长5.49%,主要原因为我校2020年新增教师24人,导致教师工资福利支出和人员经费增加。
(二)财政拨款收入情况
2021年财政拨款收入2355.4万元,其中:本年收入2355.4万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2355.4万元(本级财力2355.4万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加122.57万元,增长5.49%,主要原因为我校2020年新增教师24人,导致教师工资福利支出和人员经费增长。
四、预算单位支出情况
2021年预算总支出2355.4万元。财政拨款安排支出2355.4万元,其中:基本支出2355.4万元,与上年对比增加122.57万元,增长5.49%,主要原因为我校2020年新增教师24人,导致教师工资福利支出和人员经费增长;项目支出0万元,与上年对比增加0万元,与上年持平,主要原因为2020年与2021年项目均不纳入预算。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 教育支出(205)共1865.71万元,其中普通教育支出(20502)1865.71万元:小学教育(2050202)为616.99万元,主要用于小学教师工资以及小学办公经费,初中教育(2050203)为1248.72万元,主要用于初中教师工资以及初中办公经费。
2. 社会保障和就业支出(208)共280.98万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)258.48万元,机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)22.5万元。
3. 卫生健康支出(210)共208.71万元,其中:事业单位医疗(2101102)144.09万元,公务员医疗补助(2101103)64.62万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1. 工资福利支出(301)共2250.04万元,其中基本工资(30101)为818.76万元,津贴补贴(30102)为473.61万元,奖金(30103)为68.23万元,绩效工资(30107)为385.21万元,机关事业单位基本养老保险缴费(30108)为258.48万元,职工基本医疗保险缴费(30110)为144.09万元,职业年金缴费(30109)为22.50万元,公务员医疗补助缴费(30111)为64.62万元,其他社会保障缴费(30112)为14.54万元,主要用于教师工资福利支出。
2. 商品和服务支出(302)共104.74万元,其中办公费(30201)为2.75万元,电费(30206)为0.5万元,劳务费(30226)为64.8万元,水费(30205)为0.5万元,维护费(30213)为0.99万元,邮电费(30207)为0.6万元,培训费(30216)为0.8万元,工会经费(30228)为32.30万元,专用材料费(30218)为1.5万元,主要用于学校日常办公支出。
3. 对个人和家庭的补助(303)共0.62万元,全部是其他对个人和家庭的补助(30399),用于发放遗属补助。
五、对下专项转移支付情况
本单位无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
无。
七、“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省昌宁思源实验学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,与上年持平,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
云南省昌宁思源实验学校2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,主要原因为2020年与2021年我校均未预算因公出国(境)费。
(二)公务接待费
云南省昌宁思源实验学校2021年公务接待费预算为0万元,与上年持平,主要原因为2020年与2021年我校均未预算公务接待费。
(三)公务用车购置及运行维护费
云南省昌宁思源实验学校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年持平,主要原因为2020年与2021年我校均没有公务用车,不预算公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年我校无纳入财政预算安排项目,不涉及重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
3.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
我校属于财政全额拨款事业单位,无机关运行经费安排。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
(四)预算重点领域财政项目文本公开
我校2021年无预算重点领域财政项目。(具体详见附件)
第二部分 云南省昌宁思源实验学校2021年预算表
(具体详见附件)
附件:1.云南省昌宁思源实验学校2021年预算公开表
2.云南省昌宁思源实验学校预算重点领域财政项目文本公开