云南省昌宁第一中学2021年预算公开目录

第一部分 云南省昌宁第一中学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分云南省昌宁第一中学2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分云南省昌宁第一中学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，研究高考制度改革，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

（二）机构设置情况

本学校为全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。

（三）重点工作概述

1.认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，贯彻落实党的教育方针政策，牢固树立服务意识、创新意识和责任意识，一切为了学生，把教书育人放在工作首位。

2.成立学术委员会，实施青蓝工程。实施好人才培养计划，充分发挥老教师、骨干教师、教学名师的传帮带作用和示范引领作用。

3.全面加强学校德育安全管理工作，营造良好的学习氛围，对学校进行全天候校园安全监控。

4.完善绩效工资考核方案，进一步明确目标任务，压实工作责任，不断推进学校各项工作稳步向前发展。

5.加强师德师风建设和党风廉政建设，办人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，我校基本情况如下：

在职人员编制264人，其中：行政编制0人，事业编制260人。在职实有260人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中： 离休0人，退休57人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年财务总收入3749.34万元，其中：一般公共预算3749.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加257.96万元，增长7.4%，其中基本工资增加62.64万元，津贴补贴增加16万元，奖金增加5万元，绩效工资增加33.02万元，机关事业单位基本养老保险增加13.88万元，职业年金增加7.5万元，医疗保险增加16.60万元，其他社会保障缴费增加2.32万元，主要原因是2021年在职人员增加15人，人员经费拨款收入增加；生均公用经费收入增加107.82万元，原因是2021年学生人数增加26人，生均公用经费由960元/生.年提标为1260元/生.年；工会经费增加2.48万元，原因是2021年在职人员增加15人；离退休费减少16.95万元，原因是我校离休人员于2020年2月去世，2021年离退休费不纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入3749.34万元，其中:本年收入3749.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3749.34万元（本级财力3749.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加257.96万元，增长7.4%，其中基本工资增加62.64万元，津贴补贴增加16万元，奖金增加5万元，绩效工资增加33.02万元，机关事业单位基本养老保险增加13.88万元，职业年金增加7.5万元，医疗保险增加16.60万元，其他社会保障缴费增加2.32万元，主要原因是2021年在职人员增加15人，人员经费拨款收入增加；生均公用经费收入增加107.82万元，原因是2021年学生人数增加26人，生均公用经费由960元/生.年提标为1260元/生.年；工会经费增加2.48万元，原因是2021年在职人员增加15人；离退休费减少16.95万元，原因是我校离休人员于2020年2月去世，2021年离退休费不纳入预算。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出3749.34万元。财政拨款安排支出3749.34万元，其中：基本支出3749.34万元，与上年对比增加257.96万元，增长7.4%，其中基本工资支出增加62.64万元，津贴补贴支出增加16万元，奖金支出增加5万元，绩效工资支出增加33.02万元，机关事业单位基本养老保险支出增加13.88万元，职业年金支出增加7.5万元，医疗保险支出增加16.60万元，其他社会保障缴费支出增加2.32万元，主要原因是2021年在职人员增加15人，人员经费支出增加。生均公用经费支出增加107.82万元，原因是2021年学生人数增加26人，生均公用经费由960元/生.年提标为1260元/生.年。工会经费支出增加2.48万元，原因是2021年在职人员增加15人。离退休费支出减少16.95万元，原因是我校离休人员于2020年2月去世，2021年无离退休费；

项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。原因是2020年与2021年项目均不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务（2019999）支出1万元；高中教育（2050204）支出3031.23万元，主要用于高中教师工资支出、高中学校日常办公经费支出；社会保障和就业（208）支出415.44万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出373.63万元，机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出37.5万元，伤残抚恤（2080802）支出4.31万元；卫生健康（210）支出301.67万元，其中事业单位医疗（2101102）支出208.26万元，公务员医疗补助（2101103）支出93.41万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3749.34万元，项目支出0万元）。

财政拨款安排支出经济科目分类情况表

单位、部门预算经济科目名称	金额（单位：万元）
工资福利支出	3238.22
基本工资	1183.16
津贴补贴	663.98
奖金	98.6
绩效工资	558.66
机关事业单位基本养老保险缴费	373.63
职业年金缴费	37.5
职工基本医疗保险缴费	208.25
公务员医疗补助缴费	94.43
其他社会保障缴费	20.01
商品和服务支出	498.57
办公费	30.00
印刷费	20.00
水费	30.00
电费	20.00
邮电费	24.00
差旅费	5.00
物业管理费	50.00
维修（护）费	74.00
会议费	10.00
培训费	45.00
公务接待	1.00
专用材料	32.39
劳务费	7.48
工会经费	46.7
办公设备购置	100.00
公务用车运行维护费	3.00
对个人和家庭的补助	12.55
抚恤金	8.24
生活补助	4.31

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昌宁第一中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少1.27万元，下降24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昌宁第一中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2020年与2021年我校均未预算出国（境）费。

（二）公务接待费

云南省昌宁第一中学2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少1.27万元，下降127%，国内公务接待批次为12次，共计接待150人次。

2021年公务接待费预算较上年减少1.27万元，原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昌宁第一中学2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化，与上年持平。原因是2020年2021年我校公务用车保有量均为1辆，没有发生变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为财政全额拨款事业单位2021年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件）

第二部分云南省昌宁第一中学2020年预算表

（具体详见附件）

附件：1.云南省昌宁第一中学2021年部门预算表

2.云南省昌宁第一中学2021年预算重点领域财政项目文本公开