昌宁县珠街彝族乡中心学校2021年预算

公开目录

第一部分昌宁县珠街彝族乡中心学校2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县珠街彝族乡中心学校2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县珠街彝族乡中心学校2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校（含幼儿园）对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县珠街彝族乡中心学校是一个九年制学校，由中心校本部、9个村完小，1个中心幼儿园组成。昌宁县珠街彝族乡中心学校有小学和初中构成，设有校长室、副校长室、办公室、政教处、教务处、教科室、安全办、教研组、总务处等科室。下辖9所村完小（岔河、珠街、庆美、羊街、谷满、子堂、比此、金宝、黑马），10所幼儿园（中心幼儿园、岔河、珠街、庆美、羊街、谷满、子堂、比此、金宝、黑马）。截止2020年12月统计，全乡共有义务教育学生1190人，其中小学771人，初中419人。幼儿学生在园202人。

（三）重点工作概述

2021年将紧紧围绕对中小学一体化管理体制的探索，使学校的管理更符合珠街教育实际，努力让珠街教育发展上新台阶。具体内容为：

1.进一步科学合理制定绩效工资分配办法。

2.进一步完善教师聘任制。

3.进一步充实完善学校发展思路、修正完善学校发展规划、系统完善学校制度建设，做到依法依规、规范化、精细化管理学校。

4.坚持不懈地探索学校特色文化建设路子，以文化引领学校发展方向。

5.持之以恒地强化师资培训、奠定学校发展基础。

6.坚持以打造有效课堂为核心的课堂教学改革，强抓教研，全面提高教育教学质量。

7.继续加强培养人才模式研究，培养有发展潜力的人，提升学校办学品位。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制0人，事业编制92人。在职实有88人，其中： 财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中： 离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年财务总收入1351.37万元，其中：一般公共预算1351.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加82.9万元，增长6.54%，主要原因为1.学前教育办公经费提高标准；2.在职人员工资增加，部分人员岗位职称变动，导致工资增加；3.在职人员增加，导致工资，各项保险增加；4.本年工伤保险缴费比例增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入1351.37万元，其中:本年收入1351.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1351.37万元（本级财力1351.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加82.9万元，增长6.54%，主要原因为1.学前教育办公经费提高标准；2.在职人员工资增加，部分人员岗位职称变动，导致工资增加；3.在职人员增加，导致工资，各项保险增加；4.本年工伤保险缴费比例增加。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出1351.37万元。财政拨款安排支出1351.37万元，其中：基本支出1351.37万元，与上年对比增加82.9万元，增长6.54%，主要原因为1.学前教育办公经费提高标准；2.在职人员工资增加，部分人员岗位职称变动，导致工资增加；3.在职人员增加，导致工资，各项保险增加；4.本年工伤保险缴费比例增加；项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因是2020年和2021年项目均不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050201学前教育支出12.12万元，主要用于幼儿园日常办公经费支出。

2.2050202小学教育支出706.03万元，主要用于支付小学教师工资、教师工伤保险和失业保险、遗属补助、工会经费、办公费以及学校临时人员劳务费。

3.2050203初中教育支出363.66万元，主要用于支付初中教师工资、教师工伤保险和失业保险、遗属补助、工会经费、办公费以及学校临时人员劳务费。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.57万元，主要用于支付在职教师基本养老保险。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元，主要用于支付退休教师职业年金。

6.2101102事业单位医疗73.85万元，主要用于支付在职教师大病保险、基本医疗保险。

7.2101103公务员医疗补助33.14万元，支付在职教师公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 30101基本工资420.6万元（其中：基本支出420.6万元）。

2.30102津贴补贴296.37万元（其中：基本支出296.37万元）。

3.30103奖金35.05万元（其中：基本支出35.05万元）。

4.30107绩效工资195.32万元（其中：基本支出195.32万元）。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费132.57万元（其中：基本支出132.57万元）。

6.30109职业年金缴费30.00万元（其中：基本支出30.00万元）。

7.30110职工基本医疗保险缴费73.85万元（其中：基本支出73.85万元）。

8.30111公务员医疗补助缴费33.14万元（其中：基本支出33.14万元）。

9.30112其他社会保障缴费9.11万元（其中：基本支出9.11万元）。

10.30201办公费4.2万元（其中：基本支出4.2万元）。

11.30202印刷费0.8万元（其中：基本支出0.8万元）。

12.30206电费2.97万元（其中：基本支出2.97万元）。

13.30207邮电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

14.30211差旅费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

15.30213维修（护）费2万元（其中：基本支出2万元）。

16.30216培训费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。

17.30218专用材料费3.66万元（其中：基本支出3.66万元）。

18.30226劳务费82.58万元（其中：基本支出82.58万元）。

19.30228工会经费16.57万元（其中：基本支出16.57万元）。

20.30305生活补助11.08万元（其中：基本支出11.08万元）。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县珠街彝族乡中心学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1.58万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县珠街彝族乡中心学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2020年和2021年我部门均未预算出国（境）费

（二）公务接待费

昌宁县珠街彝族乡中心学校2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.58万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少的原因是本年未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县珠街彝族乡中心学校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，原因是2020年和2021年我部门均未预算公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是2020年和2021年我部门均未预算公务用车购置；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，原因是2020年和2021年我部门均未预算公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。（具体详见附件）

第二部分昌宁县珠街彝族乡中心学校2021年部门预算表

（具体详见附件）

附件：1.昌宁县珠街彝族乡中心学校2021年部门预算公开表

2.昌宁县珠街彝族乡中心学校2021年预算重点领域财政项目文本公开