昌宁县职业技术学校2021年预算公开目录

第一部分昌宁县职业技术学校2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县职业技术学校2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县职业技术学校2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，拓宽学生就业渠道，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

（二）机构设置情况

昌宁县职业技术学校为财政全额拨款事业单位，加挂昌宁县教师进修学校、昌宁县青少年活动中心、云南开放大学昌宁学习中心牌子，实行“一个机构，一套班子，四块牌子”的管理体制,内设办公室、政教处、教务处、教科室、总务处、招生就业处6个股室。人员编制139名，其中，股所级领导职数6名：校长1名、副书记1名、副校长4名。

（三）重点工作概述

2021年学校工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本，安全文明为首要，进一步深入推进学校内涵建设，实现可持续、跨越式发展，在学生培养方面聚焦五育并举，在课程改革方面聚焦产教融合，在师资建设方面聚焦双师培养，在学校管理方面聚焦民主科学，为学校“十四五”事业发展打下坚实基础。

1.党建工作。以党的政治建设为统领，不断夯实党建工作基础，切实增强基层党组织的创造力、战斗力、凝聚力，提升党员干部思想政治素质，创建县级党建示范点，为推动职业教育改革发展提供坚强的思想保证和组织保证。

2.德育工作。强化立德树人理念，以社会主义核心价值观教育为主线，以学风建设、行为规范教育为重点，加强班主任队伍和学生干部队伍建设，加强校园文化建设，推进学生综合素质提升，促进学生全面发展。

3.教学工作。进一步完善教学管理规章制度，创新人才培养模式，聚集课堂，加强教学工作诊断与改进，加强内涵建设，强化师资队伍建设，打造专业品牌，不断提升教育教学质量。

4.学校管理。以保障师生安全为前提，以科学规范管理为目标，全面做好公共卫生突发事件应对工作，继续加强智慧校园建设，提升办学能力和管理质量，推进学校健康可持续发展，营造安全文明育人环境。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制139人，其中：行政编制0人，事业编制139人。在职实有133人，其中：财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中： 离休1人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年学校财务总收入1771.92万元，其中：一般公共预算1771.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少23.96万元，下降1.33%，主要原因是在职实有人数与上年相比减少4人，工资及相应的社会保障缴费、公用经费预算随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年学校财政拨款收入1771.92万元，其中:本年收入1771.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1771.92万元（本级财力1771.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少23.96万元，下降1.33%，主要原因是在职实有人数与上年相比减少4人，工资及相应的社会保障缴费、公用经费预算随之减少。

四、预算单位支出情况

2021年学校预算总支出1771.92万元。财政拨款安排支出1771.92万元，其中：基本支出1771.92万元，与上年对比减少23.96万元，下降1.33%，与上年对比减少23.96万元，下降1.33%，主要原因是在职实有人数与上年相比减少4人，工资及相应的社会保障缴费、公用经费预算随之减少；项目支出0万元，与上年持平，主要原因为2020年、2021年项目均不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050302中等职业教育支出1394.87万元，主要用于在职人员工资福利支出1315.64万元、公用经费79.23万元。

2.2080502事业单位离退休14.29万元，主要用于离休人员工资。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出192.42万元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.00万元，主要用于在职人员的职业年金单位负责部分缴费。

5.2101102事业单位医疗107.24万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

6.2101103公务员医疗补助48.11万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资612.03万元，主要用于在职人员基本工资支出。

2.30102津贴补贴349.29万元，主要用于在职人员津贴补贴支出。

3.30103奖金51.00万元，主要用于在职人员奖金支出。

4.30107绩效工资286.08万元，主要用于在职人员基础性绩效工资和奖励性绩效工资支出。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费192.42万元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

6.30109职业年金缴费15.00万元，主要用于在职人员的职业年金单位负责部分缴费。

7.30110职工基本医疗保险缴费107.24万元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病补充保险缴费。

8.30111公务员医疗补助缴费48.11万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

9. 30112其他社会保障缴费10.83万元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险缴费。

10.30226劳务费38.88万元，主要用于临聘教师和保安工资支出。

11.30201办公费3.00万元，主要用于学校办公费支出。

12.30217公务接待费4.00万元，主要用于学校公务接待费支出。

13.30211差旅费2.00万元，主要用于学校教职工公务出差差旅费支出。

14.30205水费1.00万元，主要用于学校水费支出。

15.30206电费1.3万元，主要用于学校电费支出。

16.30202印刷费2.00万元，主要用于学校文印费支出。

17.30228工会经费24.05万元，主要用于学校工会经费支出。

18. 30231公务用车运行维护费3.00万元，主要用于学校公务用车运行维护费。

19.30301离休费14.29万元，主要用于离休人员工资支出。

20. 30305生活补助6.40万元，主要用于遗属补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我校2021年未编制政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县职业技术学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.0万元，较上年减少0.5万元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县职业技术学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我校2021年因公出国（境）费预算与上年持平原因是2020年、2021年均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昌宁县职业技术学校2021年公务接待费预算为4.0万元，较上年减少0.5万元，下降11.11%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

我校2021年公务接待费较上年预算减少0.5万元原因是严格执行中央八项规定，认真遵守公务接待相关管理规定，反对铺张浪费，压缩公务接待批次和人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县职业技术学校2021年公务用车购置及运行维护费为3.0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我校2021年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平原因是2020年、2021年公务用车保有量均为1辆，每辆按3.0万元预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

2.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校为财政全额拨款事业单位，2021年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

我校2021年无预算重点领域财政项目。（具体详见附件）

第二部分昌宁县职业技术学校2021年预算表

（具体详见附件）

附件：1.昌宁县职业技术学校2020年部门预算表。

2.昌宁县职业技术学校2020年预算重点领域财政项目文本公开。