昌宁县翁堵镇中心完全小学2021年预算

公开目录

第一部分 昌宁县翁堵镇中心完全小学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县翁堵镇中心完全小学2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县翁堵镇中心完全小学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县翁堵镇中心完全小学为全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。学校设办公室、教科室、总务室、德育室等。翁堵镇中心完全小学下辖7所村完全小学（翁堵社区、翁兴、扁里、立木山、立桂、阳旺田、明山），7所幼儿园（翁兴、扁里、立木山、阳旺田、翁堵、立桂、明山）。

（三）重点工作概述

昌宁县翁堵镇中心完全小学将紧紧围绕昌宁县教育体育局的工作要点，始终以“办好党和人民满意的教育”为目标，坚持“立德树人、提高质量”为导向，狠抓“质量、安全”两条生命线，筑牢纪律作风保障线，发扬“四苦精神”（校长苦管、教师苦教、学生苦学、家长苦供）。

新的学年，学校重点抓实党建工作、教育扶贫、学校建设、教育教学、队伍建设五个方面工作，努力实现教育事业优质化发展。一是德育为先，深入开展“八大主题教育”，全面培养学生的基本道德素养；二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；三是深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化；四是切实提高对学校安全工作重要性的认识，全面落实学校安全工作责任制，贯彻完善学校安全管理制度，扎实开展“平安校园”创建活动；五是牢固树立以提高质量为核心的教育发展观，突出重点，强化常规管理；六是努力改善办学条件，提高学校办学水平；七是严格财经纪律，让学校资金发挥最大效益；八是坚持“以人为本、服务育人”的思想，规范学校后勤管理；九是严格规范幼儿园一日常规活动，提高办园质量；十是规范教代会制度，全面履行工会职能；十一是加强少先队工作，丰富活动的内涵；十二是加大学校宣传力度，凸显学校办学特色；十三是真正明确思政课建设在立校办学中的重要地位，狠抓落实，提高实效；十四是落实教育扶贫政策，阻断贫困代际传递。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，事业编制70人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中： 离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年财务总收入1122.89万元，其中：一般公共预算1122.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加122.49万元，增长12.24%，主要原因分析：一是小学阶段学生数增加17人，学前教育阶段学生数增加66人，导致一般公共预算拨款公用经费增加；二是新增教师退休1人，职业年金增加；三是2021年教师专项招聘3人，导致我校教师工资增加；四是遗属补助标准上调。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入1122.89万元，其中:本年收入1122.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1122.89万元（本级财力1122.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加122.49万元，增长12.24%，主要原因分析：一是小学阶段学生数增加17人，学前教育阶段学生数增加66人，导致一般公共预算拨款公用经费增加；二是新增教师退休1人，职业年金增加；三是2021年教师专项招聘3人，导致我校教师工资增加；四是遗属补助标准上调。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出1122.89万元。财政拨款安排支出1122.89万元，其中：基本支出1122.89万元，与上年对比增加122.49万元万元，增长12.24%，主要原因：一是小学阶段学生数增加17人，学前教育阶段学生增加66人，导致教育支出增加；二是新增教师退休1人，机关事业单位职业年金缴费支出增加；三是教师增加，导致我校教师工资支出增加；项目支出0万元，与上年持平，原因是2020年和2021年项目均不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.学前教育（2050201）支出23.28万元，主要用于学前教育日常办公经费支出。

2.小学教育（2050202）支出862.59万元，主要用于小学教师工资福利支出及日常办公经费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出106.28万元，主要用于在职教师缴纳基本养老保险。

4.机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出45.00万元，主要用于为退休教师支付职业年金。

5.事业单位医疗（2101102）为59.18万元，主要用于为在职教师缴纳基本医保。

6.公务员医疗补助（2101103）为26.57万元，主要用于为在职教师缴纳公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.工资福利支出（301）共1007.05万元，其中基本工资（30101）为346.07万元，津贴补贴（30102）为234.18万元，奖金（30103）为28.33万元，绩效工资（30107）为155.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）为106.28万元，职业年金缴费（30109）为45.00万元，职工基本医疗保险缴费（30110）为59.18万元，公务员医疗补助缴费（30111）为26.57万元，其他社会保障缴费（30112）为5.98万元，以上均用于为在职教师支付各项工资及保险。

2.商品和服务支出（302）共107.98万元，其中办公费（30201）为6.73万元，印刷费（30202）为2.00万元，电费（30206）为7.8万元，邮电费（30207）为2.50万元，差旅费（30211）3.00万元，培训费（30216）为2.00万元，专用材料费（30218）为1.00万元，劳务费（30226）为69.66万元，工会经费（30228）为13.28万元，以上各项均用于保障我校日常办公开支。

3.对个人和家庭的补助（303）共7.86万元，全部属于生活补助（30305），用于发放遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

本校无政府采购预算。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

我校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1.70万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我校2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是我校2020年和2021年均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

我校2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.70万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因是：严格贯彻中央八项规定，厉行节约，减少不必要的公用经费支出，节约经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

我校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，主要原因是2020年和2021年我校均无公务用车，不预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本校2021年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县翁堵镇中心完全小学2021年预算表

（具体详见附件）

附件：1.昌宁县翁堵镇中心完全小学2021年预算公开表

2.昌宁县翁堵镇中心完全小学2021年预算重点领域财政项目文本公开