昌宁县温泉镇中心完全小学2021年预算公开目录

第一部分 昌宁县温泉镇中心完全小学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县温泉镇中心完全小学2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县温泉镇中心完全小学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县温泉镇中心完全小学属于财政全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。昌宁县温泉镇中心完全小学下辖10所村完小(社区完小、松山完小、光山完小、联席完小、新河完小、兴文完小、下六甲完小、大九甲完小、尼诺完小、鹿塘完小），2个教学点（里睦小学、白牛小学），12所幼儿园（中心幼儿园、松山幼儿园、光山幼儿园、联席幼儿园、新河幼儿园、兴文幼儿园、下六甲幼儿园、大九甲幼儿园、尼诺幼儿园、鹿塘幼儿园、里睦幼儿园、白牛幼儿园）。

（三）重点工作概述

继续实施“四园一质量”的总体目标。即以安全为保障，构建和谐、稳定的平安校园；围绕地方特色、坚持核心元素，打造魅力校园；以多读书，读好书的读书活动为引导，打造书香校园；以丰富多彩的活动为载体，培养学生广泛的兴趣爱好，打造活力校园；以高素质的教师队伍为支撑，全面提高教学质量。通过教师资源整合，班级布局调整，充分用好社区完小教师资源优势，集中办学，达到成绩上台阶，社会认可度逐渐提高，学校办学特色初显的目标。全面完成质量提升年各项任务。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制0人，事业编制116人。在职实有116人，其中：财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年财务总收入1649.42万元，其中：一般公共预算1649.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加87.63万元，增长5.61%，主要原因是新招录教师3人，教师人数增加使教师工资增加；新增退休教师6人使职业年金缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入1649.42万元，其中:本年收入1649.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1649.42万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加87.63万元，增长5.61%，主要原因是新招录教师3人，教师人数增加使教师工资增加；新增退休教师6人使职业年金缴费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1649.42万元。财政拨款安排支出1649.42万元，其中：基本支出1649.42万元，与上年对比增加87.63万元，增长5.61%，主要原因是新招录教师3人，教师人数增加使教师工资增加；新增退休教师6人使职业年金缴费增加。项目支出0万元，与上年持平，持平原因是因为2020年和2021年项目均不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

学前教育（2050201）支出24.12万元，主要用于学前教育日常办公经费支出。

小学教育（2050202）支出1286.45万元，主要用于小学教师工资福利支出及日常办公经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出162.53万元，主要用于为在职教师缴纳基本养老保险。

机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出45.00万元，主要用于为退休教师缴纳职业年金。

事业单位医疗（2101102）支出90.69万元，主要用于为在职教师缴纳基本事业单位医疗保险。

公务员医疗补助（2101103）支出40.63万元，主要用于为在职教师缴纳公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

工资福利支出（301）共支出1519.55万元，其中基本工资（30101）为499.42万元，津贴补贴（30102）为380.58万元，奖金（30103）为41.62万元，绩效工资（30107）为249.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）为162.53万元，职工基本医疗保险缴费（30110）为90.69万元，职业年金缴费（30109）为45万元，公务员医疗补助缴费（30111）为40.63万元，其他社会保障缴费（30112）为9.14万元，以上各项主要用于为在职教师支付工资及缴纳各项保险。

商品和服务支出（302）共支出121.38万元，其中办公费（30201）为15.04万元，电费（30206）为3.00万元， 劳务费为（30226）为74.52万元，工会经费（30228）为20.32万元，培训费（30216）为3.00万元，差旅费（30211）为1.00万元，维修（护）费（30213）为2.00万元，专用材料费（30218）为2.00万元，印刷费（30202）为0.50万元，以上各项主要用于保障我校日常公用经费开支。

对个人和家庭的补助（303）共8.49万元，全部属于生活补助（30305），全部用于发放遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

本校无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本校无政府采购预算。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县温泉镇中心完全小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.6万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县温泉镇中心完全小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是2020年和2021年我校均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县温泉镇中心完全小学2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.6万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因主要是因为坚持厉行节约原则，减少不必要的公用经费支出，节约经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县温泉镇中心完全小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是2020年和2021年我校均无公务用车，不预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校属全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本校2021年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县温泉镇中心完全小学2021年预算表

（具体详见附件）

附件：1.昌宁县温泉镇中心完全小学2021年预算公开表

2.昌宁县温泉镇中心完全小学2021年预算重点领域财政项目文本公开