昌宁县温泉初级中学2021年预算公开目录

第一部分 昌宁县温泉初级中学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县温泉初级中学2021年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县温泉初级中学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

昌宁县温泉初级中学是县教育体育局、温泉镇党委政府领导下的一个事业单位。在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业进步，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县温泉初级中学为全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。设有办公室、政教处、教务处、教科室、总务处5个股室。

（三）重点工作概述

1.坚持以党建引领学校科学发展，构建意识形态工作新格局，努力打造“生态教育”名片。

2.切实增强德育工作主动性、针对性和实效性，强化德育意识，形成全员育人、全程育人、全方位育人的“三育人”格局；重视发挥课堂教学这个德育主阵地的作用；加强家庭、社会与学校教育的联系，形成三位一体的德育网络，提高德育整体实效性。

3.突出教育教学中心工作，以研促教，强化质量意识，加强教师培训工作，提高教师队伍的整体素质；加大教学管理力度，努力提高教学质量。

4.努力抓好安全稳定工作，建设平安校园，健全管业务必须管安全、党政同责、一岗双责、齐抓共管的学校安全管理机制，层层签订“安全目标责任书”，全力构建校园安全“一把手”负总责、分管领导和责任部门抓落实、教职员工共同参与的全员安全工作格局。

5.做好后勤保障，力争后勤服务水平上一个新的台阶；健全校产管理制度，搞好校产管理；加强绿化管理，努力创造一个优雅的学习、工作和生活环境；抓好学校食堂管理，切实维护广大师生权益。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制0人，事业编制0人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年财务总收入982.69万元，其中：一般公共预算982.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加26.51万元，增长2.77%，主要原因是部分教师岗位晋升导致基本工资收入增加及我校本年预算了2名退休教师的职业年金缴费收入15万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入982.69万元，其中:本年收入982.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款982.69万元（本级财力982.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加26.51万元，增长2.77%，主要原因是部分教师岗位晋升导致基本工资收入增加及我校本年预算了2名退休教师的职业年金缴费收入15万元。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出982.69万元。财政拨款安排支出982.69万元，其中：基本支出982.69万元，与上年对比增加26.51万元，增长2.77%，主要原因是部分教师岗位晋升导致基本工资收入增加及我校本年预算了2名退休教师的职业年金缴费收入15.00万元；项目支出0万元，与上年持平，主要原因2020年、2021年项目支出均不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出（205）共780.89万元，其中初中教育（2050203）支出780.89万元，主要用于初中教师工资福利支出及日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（208）共118.35万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.35万元，主要用在职教师基本养老保险单位部分缴费。机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出15.00万元，主要用于退休教师职业年金缴费。

3.医疗卫生与计划生育支出（210）83.45万元，其中事业单位医疗保险57.61万元，公务员医疗保险补助25.84万元；主要用于为在职教师缴纳基本医保和公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出（301）共948.62万元，其中基本工资（30101）为322.87万元，津贴补贴（30102）为235.59万元，奖金（30103）为26.91万元，绩效工资（30107）为155.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）为103.35万元，职业年金缴费（30109）为15.00万元，职工基本医疗保险缴费（30110）为57.61万元，公务员医疗补助缴费（30111）为25.84万元，其他社会保障缴费（30112）为5.81万元，以上各项用于发放在职教师的工资及各类保险缴费支出。

商品和服务支出（302）共30.04万元，其中办公费（30201）为1.05万元，电费（30206）为0.80万元， 劳务费为（30226）为17.82万元，工会经费（30228）为12.92万元，以上各项均用于我校日常公用经费保障开支。

对个人和家庭的补助（303）共1.03万元，全部属于生活补助（30305），用于发放遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

本校无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本校无政府采购预算。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县温泉初级中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.35万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县温泉初级中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2020年和2021年我校均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县温泉初级中学2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.35万元，下降100%，减少的原因是我校贯彻厉行节约的要求，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县温泉初级中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，主要原因是2020年和2021年我校均无公务用车，不预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校属全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本校2021年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县温泉初级中学2021年部门预算表

（具体详见附件）

附件：1.昌宁县温泉初级中学2021年预算公开表

2.昌宁县温泉初级中学2021年预算重点领域财政项目文本公开