昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2021年

预算公开目录

第一部分 昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

我校为全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。我校设有办公室、德育处、教务处、教科室、总务处5个股室，下辖3所村完小（小街子、下甸、大城），4所幼儿园（上甸、小街子、下甸、大城），截止2020年12月统计，全乡共有小学在校生1361人,幼儿园在园幼儿668人。

（三）重点工作概述

1.安全第一，预防为主，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。

2.党建引领、建设中心完小党建文化长廊，以人为本,实行人性化、精细化管理，争创社会满意学校和家长满意教师。

3.质量为本，教学中心地位不动摇，全面完成教体局下达的教学质量指标。

4.德育为先，强化养成教育，大力推进阳光体育锻炼，为学生一生夯实基础，让教师练就健康的身体。

5. “学最好的别人，做最好的自己”,弘扬爱校、爱岗、爱生的优良师德师风。

6.深化特色学校建设，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长。

7.进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

8.积极拓展学校对外交流的渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展的潮流。

9.管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段提高教学质量。

10.加强音体美教学工作，拓展学生课外兴趣小组活动项目，提高活动质量，加强师生的体育锻炼，将师生的体育活动纳入学校考评。

11.继续实行全乡幼儿园乡村一体化管理，办园水平进一步提高。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，事业编制84人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年财务总收入1196.41万元，其中：一般公共预算1196.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加74.35万元，增长6.63%，主要原因为：学生人数增加，教师增加1人，一般公共预算增加74.35万元。其中，人员经费增加62.45万元，公用经费增加11.9万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入1196.41万元，其中：本年收入1196.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1196.41万元（本级财力1196.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加74.35万元，增长6.63%，主要原因为：学生人数增加，教师增加1人，本年收入增加74.35万元。

四、预算单位支出情况

我校2021年预算总支出1196.41万元。财政拨款安排支出1196.41万元，其中：基本支出1196.41万元，与上年对比增加74.35万元，增长6.63%，主要原因为人员经费增加62.45万元，公用经费增加11.9万元；项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因为2020年和2021年项目支出不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201	学前教育	40.08万元	主要用于学前教育办公经费支出，保障学校运转。
2050202	小学教育	931.96万元	主要用于教师工资发放，义务教育办公经费支出，保障学校运转。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.62万元	用于养老保险单位部分缴费支出。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50万元	用于职业年金单位部分缴费支出。
2101102	事业单位医疗	62.34万元	用于大病医疗保险和医疗保险单位部分缴费支出。
2101103	公务员医疗补助	27.91万元	用于公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101	基本工资	337.84万元	用于教师基本工资发放.
30102	津贴补贴	157.88万元	用于教师津贴补贴发放。
30102	津贴补贴	50.40万元	用于教师津贴补贴发放。
30102	津贴补贴	60.48万元	用于教师津贴补贴发放。
30103	奖金	28.15万元	用于教师奖金发放。
30107	绩效工资	112.42万元	用于教师绩效工资发放。
30107	绩效工资	61.36万元	用于教师绩效工资发放。
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.62万元	用于养老保险单位部分缴费。
30109	职业年金缴费	22.50万元	用于职业年金单位部分缴费。
30110	职工基本医疗保险缴费	60.70万元	用于基本医疗保险缴费。
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65万元	用于大病医疗缴费。
30111	公务员医疗补助缴费	27.91万元	用于公务员医疗补助缴费。
30112	其他社会保障缴费	1.40万元	用于工伤保险缴费。
30112	其他社会保障缴费	4.88万元	用于失业保险缴费。
30226	劳务费	93.96万元	用于临聘教师、保安、食堂人员工资支出。
30226	劳务费	4.86万元	用于临聘教师、保安、食堂人员工资支出。
30201	办公费	18.08万元	用于办公支出。
30202	印刷费	3.00万元	用于印刷支出。
30205	水费	5.00万元	用于缴水费。
30206	电费	5.00万元	用于缴电费。
30211	差旅费	2.00万元	用于教师差旅费。
30216	培训费	5.00万元	用于教师参加培训。
30215	会议费	2.00万元	用于学校召开会议，学生活动。
30201	办公费	2.12万元	用于学校办公费。
30217	公务接待费	0.60万元	用于学校接待。
30228	工会经费	13.95万元	用于上缴工会经费。
30305	生活补助	1.65万元	用于遗属补助发放。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年减少0.06万元，下降9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平原因为：2020年和2021年我校均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2021年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少0.06万元，下降9.09%，国内公务接待批次为16次，共计接待70人次。

减少原因为：严格贯彻中央八项规定精神，厉行节俭，减少浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平原因为：2020年和2021年我校没有公务用车，不预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本校2021年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2021年

预算表

（具体详见附件）

附件：1.昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学2021年预算公

开表

2.昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学预算重点领域财政项目文本公开