昌宁县湾甸民族初级中学2021年预算公开目录

第一部分 昌宁县湾甸民族初级中学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县湾甸民族初级中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县湾甸民族初级中学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

昌宁县湾甸民族初级中学是在县教育体育局领导下的一个事业单位。它的主要职能主要表现在以下几个方面：一是对湾甸乡中学教育工作进行有效的专业指导和管理，抓好基础教育、培养学生习惯；二是组织教育教学研究活动，强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，不断提高教师专业化水平；三是认真宣传贯彻执行党和国家的教育方针，提高师生的政治思想素质。四是坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，着力构建和谐校园，维护和保障全体师生的合法权益。

（二）机构设置情况

昌宁县湾甸民族初级中学为全额拨款事业单位，独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。学校设办公室、政教处、教务处、教科室、总务处5个股室。

（三）重点工作概述

1. 强化师风师德建设，促进校园和谐发展。领导重视，抓住思想教育不放松。开展师德培训，塑造教师为人师表的良好形象。学校将师德师风建设与年度考核、教学管理等师资队伍建设有机结合起来，促进师德师风建设的各项措施落到实处。

2. 坚持以教学为中心，全面提高教学质量。规范教学秩序、强化教学管理。抓好师资培训，有序组织有效课堂教学研讨。

3. 注重培养学生的学习能力、独立思考能力、创新能力和实践能力，发展学生的个性特长，取得较好的效果。教育学生养成良好的行为习惯，促进学生健康成长。

4. 做好财务管理工作，严格执行财务管理制度，提高资金使用效率。认真贯彻执行“两免一补”政策，采取多种形式资助家庭经济困难学生，切实把各项惠民、利民政策落实到学生身上。

5. 加强学校安全和后勤工作，强化安全管理责任。坚持常规安全工作不放松，杜绝安全事故的发生。努力创造优美舒适的校园环境，为教育教学提供安全保障，确保教育教学的正常进行。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年我校财务总收入653.52万元，其中：一般公共预算653.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加13.54万元，增长2.1%，主要原因是新增一名“三支一扶”教师，工资增加2.8万元；教师工资增加，各类保险基数增加，预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入653.52万元，其中:本年收入653.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款653.52万元（本级财力653.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加13.54万元，增长2.1%，主要原因是新增一名“三支一扶”教师，工资增加2.8万元；教师工资增加，各类保险基数增加，预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出653.52万元。财政拨款安排支出653.52万元，其中：基本支出653.52万元，与上年对比增加13.54万元，增长2.1%，主要原因是新增一名“三支一扶”教师，工资增加2.8万元；教师工资增加，各类保险基数增加，预算支出增加；项目支出0万元，与上年持平，主要原因是2020年、2021年我校项目支出均不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

初中教育（2050203）支出528.96万元，主要用于初中教师工资福利支出及日常办公经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴（2080505）支出68.89万元，主要用于为在职教师缴费基本养老保险。

事业单位医疗（2101102）支出38.44万元，公务员医疗补助（2101103）支出17.22万元，主要用于为在职教师缴纳基本医保和公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

工资福利（301）支出625万元，其中基本工资（30101）支出210.10万元，津贴补贴（30102）支出162.39万元，奖金（30103）支出17.51万元，绩效工资（30107）支出106.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出68.89万元，职工基本医疗保险缴费（30110）支出38.44万元，公务员医疗补助缴费（30111）支出17.22万元，其他社会保障缴费（30112）支出3.88万元，均用于支付在职教师各项工资及保险。

商品和服务（302）支出27.90万元，其中办公费（30201）支出0.74万元，电费（30206）支出0.60万元，差旅费（30211）支出0.60万元，劳务费支出（30226）支出17.35万元，工会经费（30228）支出8.61万元，各项均用于保障我校日常办公开支。

对个人和家庭的补助（303）支出0.62万元，全部属于生活补助（30305），用于发放遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

我校无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

我校无政府采购预算。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县湾甸民族初级中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.87万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县湾甸民族初级中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2020年和2021年我校均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县湾甸民族初级中学2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2021年我校未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县湾甸民族初级中学无公务用车，没有预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校属全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本校2021年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县湾甸民族初级中学2021年预算表

（具体详见附件）

附件：1.昌宁县湾甸民族初级中学2021年预算公开表

2.昌宁县湾甸民族初级中学2021年预算重点领域财政项目文本公开