昌宁县田园镇中心完全小学2021年

预算公开目录

第一部分 昌宁县田园镇中心完全小学2021年预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县田园镇中心完全小学2021年预算

公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县田园镇中心完全小学2021年预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

我校为全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。机构个数与上年持平。田园镇中心完全小学下辖9所村完小（右文、新城、新寨、九甲、达仁、四角田、达丙、龙泉、勐廷完全小学），1所教学点（中和小学），8所幼儿园（右文、新城、九甲、达仁、四角田、中和、勐廷、新华）；截止2020年11月统计，义务教育阶段学生2194人，其中包含随班就读学生7人，送教上门学生2人；学前教育阶段学生542人。

（三）重点工作概述

1.筑牢思想堡垒，强化党建引领。

2.控辍保学有保障，全面助力教育发展。

3.细化安全管理，抓实疫情防控。

4.推进教育改革，完善流动调配机制。

5.加强校建工作，改善办学条件。

6.落实农村学校营养改善计划，为学校提供后勤保障。

7.加强财务工作，严肃财经纪律。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制211人，其中：行政编制0人，事业编制211人。在职实有211人，其中： 财政全额保障211人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员198人，其中： 离休0人，退休198人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年我校财务总收入3324.58万元，其中：一般公共预算3324.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2020年财务总收入3224.42万元对比增加100.16万元，增长3.11%，主要原因为：1.由于教师岗位等级和薪级提高，基本工资及年终一次性奖（十三个月工资）增加；2.由于遗属补助标准提高，遗属补助经费增加；3.由于工资提高，保险类核算基数提高，所以保险类预算经费增加；4.2020年未预算职业年金，2021年预算了15位教职工职的业年金。

（二）财政拨款收入情况

2021年我校财政拨款收入3324.58万元，其中:本年收入3324.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3324.58万元（本级财力3324.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2020年财政拨款收入3224.42万元对比增加100.16万元，增长3.11%，主要原因为：1.由于教师岗位等级和薪级提高，基本工资及年终一次性奖（十三个月工资）增加；2.由于遗属补助标准提高，遗属补助经费增加；3.由于工资提高，保险类核算基数提高，所以保险类预算经费增加；4.2020年未预算职业年金，2021年预算了15位教职工的职业年金。

四、预算单位支出情况

2021年我校预算总支出3324.58万元。财政拨款安排支出3324.58万元，其中：基本支出3324.58万元，与上年对比增加100.16万元，增长3.11%，主要原因为：1.由于教师岗位等级和薪级提高，基本工资及年终一次性奖（十三个月工资）增加；2.由于遗属补助标准提高，遗属补助经费增加；3.由于工资提高，保险类核算基数提高，所以保险类预算经费增加；4.2020年未预算职业年金，2021年预算了15位教职工的职业年金；项目支出0万元，与上年持平，主要原因为2020年、2021年项目支出均不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科目编码	科目名称	基本支出
205	教育支出	2,598.30
20502	普通教育	2,598.30
2050201	学前教育	32.52
2050202	小学教育	2,565.78
208	社会保障和就业支出	452.36
20805	行政事业单位养老支出	452.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.50
210	卫生健康支出	273.92
21011	行政事业单位医疗	273.92
2101102	事业单位医疗	188.96
2101103	公务员医疗补助	84.97
合 计		3,324.58

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

政府预算支出经济分类科目			一般公共预算财政拨款
类	款	科目名称	基本支出
505		对事业单位经常性补助	3,305.70
	01	工资福利支出	3,149.38
	02	商品和服务支出	156.32
509		对个人和家庭的补助	18.88
	01	社会福利和救助	18.88
合计			3324.58

经济科目编码	经济科目名称	基本支出
301	工资福利支出	3,149.38
01	基本工资	1,121.78
02	津贴补贴	712.26
03	奖金	93.48
07	绩效工资	476.46
08	机关事业单位基本养老保险缴费	339.86
09	职业年金缴费	112.50
10	职工基本医疗保险缴费	188.95
11	公务员医疗补助缴费	84.97
12	其他社会保障缴费	19.12
302	商品和服务支出	156.32
01	办公费	16.91
02	印刷费	2.00
05	水费	0.50
06	电费	3.50
15	会议费	2.00
16	培训费	4.00
18	专用材料费	8.00
26	劳务费	76.93
28	工会经费	42.48
303	对个人和家庭的补助	18.88
05	生活补助	18.88
合计		3,324.58

五、对下专项转移支付情况

我校无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

我校无政府采购预算。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县田园镇中心完全小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.19万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县田园镇中心完全小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因为我校2020年和2021年均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县田园镇中心完全小学2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.19万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因为2020年“三公”经费预算0.19万元，而2021年未预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县田园镇中心完全小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，主要原因为我校2020年和2021年均无公务用车，不预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

我校2021年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县田园镇中心完全小学2021年预算

公开表

（具体详见附件）

附件： 1.昌宁县田园镇中心完全小学2021年预算公开表

2.昌宁县田园镇中心完全小学2021年预算重点领域财政项目文本公开