昌宁县特殊教育学校2021年预算公开目录

第一部分 昌宁县特殊教育学校2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县特殊教育学校2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县特殊教育学校2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。协助指导全县开展残疾儿童少年的筛查评估、入学安置、康复训练、个别化教育工作；协助指导全县特殊教育资源配建、医教结合、随班就读工作。

（二）机构设置情况

昌宁县特殊教育学校2021年有1个机构，机构规格是股所级，内设有办公室、政教处、教务处、教科室、总务处5个股室。

（三）重点工作概述

1.加强德育建设，推进学校德育工作。

2.加强安全工作管理，树立安全第一意识。

3.加强教学管理与指导，推进特殊教育专业化发展。

4.加强校建管理，改善办学条件。

5.加强食堂管理，落实营养改善计划。

6.抓实控辍保学，确保精准扶贫，助力脱贫摘帽。

7.加强教师培养力度，提高教师专业化发展。

8.加强少先队工作，丰富校园生活。

9.加强财务工作，严肃财经纪律。

10.加强工会、共青团、女工委员会工作，提高民主管理水平。

11.加强督导工作，提升学校办学水平。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

昌宁县特殊教育学校2021年财务总收入536.54万元，其中：一般公共预算536.54万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加76.72万元，增长16.82%，主要原因一是学生人数增加，生均经费随之增加；二是新招录6名专业教师，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

昌宁县特殊教育学校2021年财政拨款收入536.54万元，其中:本年收入536.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款536.54万元（本级财力0.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加76.72万元，增长16.82%，主要原因一是学生人数增加，生均经费随之增加；二是新招录6名专业教师，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

昌宁县特殊教育学校2021年预算总支出536.54万元。财政拨款安排支出536.54万元，其中：基本支出536.54万元，与上年对比增加76.72万元，增长16.82%，主要原因一是学生人数增加，生均经费随之增加；二是新招录6名专业教师，工资福利支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比持平，主要原因是我校2020年和20121年项目均不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2050701特殊学校教育401.27万元，主要用于教职工工资。

2.2050799其它特殊教育支出，主要用于临时工工资。

3．2080505机关事业单位基本养老保险缴费57.8万元，主要用于全校教职工基本养老保险单位部分缴费。

4.2101102事业单位医疗32.23万元，主要用于全校教职工医疗保险单位部分缴费。

5.2101103公务员医疗补助14.45万元，主要用于全校教职工公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.30101基本工资159.41万元。

2.30102津贴补贴133.65万元。

3.30103奖金13.28万元。

4.30107绩效工资84.46万元。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费57.80万元。

6.30110职工基本医疗保险缴费32.23万元。

7.30111公务员医疗补助缴费14.45万元。

8.30112其他社会保障缴费3.25万元。

9.30226劳务费30.78万元。

10.30228工会经费7.23万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县特殊教育学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县特殊教育学校2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是我校2020年和2021年均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县特殊教育学校2021年公务接待费预算为0.00万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是我校2020年和2021年均未预算因公出国（境）费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县特殊教育学校2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平的原因是我校2020年和2021年均无公务用车，不预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校属全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年无预算重点领域财政项目。（具体详见附件）

第二部分 昌宁县特殊教育学校2021年预算表

（具体详见附件）

附件：1.昌宁县特殊教育学校2021年预算公开表

2.昌宁县特殊教育学校2021年预算重点领域财政项目文本公开