昌宁县水平初级中学2021年预算公开目录

第一部分 昌宁县水平初级中学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县水平初级中学2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县水平初级中学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县水平初级中学为全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。学校设校长室、财务室、坐班室、政教处、教研室等。

（三）重点工作概述

1.开展全员培训和教师备课活动，落实教师专业素质提升工程。

2.开展“主题教研”活动，落实教师高效课堂教学模式构建工程。

3.建立健全教师专业发展的制度，推行校本教研，完善教研训一体的机制，落实每位教师不少于360学识的培训要求。

4.做好教育教学工作。一是层层细化分解，全面落实教学质量任务目标。学校要把教学质量指标细化分解到各年级、各班和每一位科任教师，跟踪落实到每一位学生。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中： 财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年我校财务总收入381.78万元，其中：一般公共预算381.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加7.54万元，增长2.01%，主要原因分析2021年杨文忠校长调出严建国校长调入，严建国的工资比杨文忠的工资高所以各项保险都比较高导致总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年我校财政拨款收入381.78万元，其中:本年收入381.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款381.78万元（本级财力381.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加7.54万元，增长2.01%，主要原因分析杨文忠校长调出严建国校长调入，严建国的工资比杨文忠的工资高所以各项保险都比较高导致总收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出381.78万元。财政拨款安排支出381.78万元，其中：基本支出381.78万元，与上年对比增加7.54万元，增长2.01%，主要原因分析教师中级升高级增加工资增加各项保险增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，与上年持平，主要原因是2020年、2021年项目支出均不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203初中教育312万元，主要用于教师工资、遗属补助、工会经费、公务接待费。

2.2080505机关事业单位养老保险38.57万元，主要用于教师养老保险缴费。

3.2101102事业单位医疗21.56万元，主要用于教师职工基本医疗保险缴费。

4.2101103公务员医疗补助9.64万元，主要用于教师公务员医疗补助保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计
1	2	3	4	5	6
事业人员支出工资	2050203	初中教育	30101	基本工资	55.62
事业人员支出工资	2050203	初中教育	30102	津贴补贴	18.00
事业人员支出工资	2050203	初中教育	30102	津贴补贴	21.60
事业人员支出工资	2050203	初中教育	30102	津贴补贴	9.48
事业人员支出工资	2050203	初中教育	30103	奖金	40.24
事业人员支出工资	2050203	初中教育	30107	绩效工资	22.00
事业人员支出工资	2050203	初中教育	30107	绩效工资	38.57
社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.97
社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	0.59
社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	9.64
社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	0.48
社会保障缴费	2050203	初中教育	30112	其他社会保障缴费	1.69
社会保障缴费	2050203	初中教育	30112	其他社会保障缴费	1.62
对个人和家庭的补助	2050203	初中教育	30226	劳务费	21.06
对个人和家庭的补助	2050203	初中教育	30226	劳务费	1.02
一般公用经费	2050203	初中教育	30201	办公费	4.82
工会经费	2050203	初中教育	30228	工会经费	0.62
对个人和家庭的补助	2050203	初中教育	30305	生活补助

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

本校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县水平初级中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县水平初级中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，原因是我校2020年和2021年均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县水平初级中学2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因为严格贯彻中央八项规定，厉行节约，减少不必要的公用经费支出，节约经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县水平初级中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，原因是我校2020年和2021年均无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本校2021年无预算重点领域财政项目。（具体详见附件）

第二部分 昌宁县水平初级中学2021年部门预算表

（具体详见附件）

附件： 1.昌宁县水平初级中学2021年部门预算表

2.昌宁县水平初级中学2021年预算重点领域财政项目文本公开