昌宁县勐统镇中心完全小学2021年预算公开目录

第一部分 昌宁县勐统镇中心完全小学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县勐统镇中心完全小学2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县勐统镇中心完全小学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县勐统镇中心完全小学为全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。

（三）重点工作概述

1.抓师德师风，践行大爱教育。我校把每周一次师德师风学习融入周例会学习落到了实处，每周一次的师德师风学习活动开展得有声有色。从师德楷模先进事迹的学习，再至学校中“优秀教师”的现身说法，每位教师都切切实实地感受到了一股股正能量激荡着她们的心扉，激励她们时时用“最美”要求自己。现在，学校中的每一位教师都树立了作为一名人民教师的责任感和使命感，安心本职工作、为人师表，以自己的良好形象和行为为学生树立榜样，埋头苦干，将奉献教育当做乐趣。

2.加强学生常规管理，进行行为习惯教育。学校以贯彻实施《小学生守则》和《小学生日常行为规范》为准则，对学生进行爱国主义教育和良好的行为习惯教育。由于德育工作抓得扎实有力，学风、班风、校风明显好转，绝大部分学生养成了爱学习、守纪律、讲文明、有礼貌的良好行为习惯，真真正正成为班级小主人，学校的小主人。

3.广泛开展“阳光体育”运动，打歌活动，确保学生每天1小时体育锻炼时间。举办各种文体活动，学生参与面广，促进学生健康成长。

4.优化后勤管理，提升服务水平。牢固树立“管理就是服务”的大后勤意识，本着勤俭节约的原则，加强对水、电、办公用品和学校物品采购、发放、保管等环节的规范管理。

5.注重德育管理，促进学生健康成长。大力推动社会主义核心价值体系进校园、进课堂，开展“道德讲堂”活动等工作，树立良好的校风、教风和学风。

6.抓安全保障，推进教育现代化。勐统镇中心完全小学把安全保障作为促教育发展、强教育内涵的根本之举，以项目为载体，积极开展学校基建、教育装备、后勤管理等各领域的项目谋划建设和创新活动。进一步加强学生乘坐接送车辆的管理、安全教育工作。学校多次通过致家长一封信等形式，引导家长、教育学生严禁乘坐三无车辆。加大投入，改善阅读条件。学校克服硬件设施差的困难，认真组织各班学生积极投入到“我读书，我快乐”的校园读书热潮中。大河完小新建工程完成。长山村完小校园、幼儿园建设工作完成，各项工作有序开展。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，事业编制88人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年财务总收入1416.27万元，其中：一般公共预算1416.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加115.34万元，增长8.86%，主要原因是我校本年师资力量紧缺新增了临时工11人，增加了劳务费资金18.26万元，新增公办教师3人，增加了工资福利资金28.89万元，学生人数增加，增加了商品和服务资金15.60万元，同时本年预计退休7位老师，增加了职业年金缴费类收入52.50万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入1416.27万元，其中:本年收入1416.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1416.27万元（本级财力1416.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加115.34万元，增长8.86%，主要原因是我校本年师资力量紧缺新增了临时工11人，增加了劳务费资金18.26万元，新增公办教师3人，增加了工资福利资金28.89万元，学生人数增加，增加了商品和服务资金15.60万元，同时本年预计退休7位老师，增加了职业年金缴费类收入52.50万元。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出1416.27万元。财政拨款安排支出1416.27万元，其中：基本支出1416.27万元，与上年对比增加115.34万元，增长8.86%，主要原因是我校本年师资力量紧缺新增了临时工11人，增加了劳务费支出18.26万元，新增公办教师3人，增加了工资福利支出28.89万元，学生人数增加，增加了商品和服务支出15.60万元，同时本年预计退休7位老师，增加了职业年金缴费类支出52.50万元；项目支出0万元，与上年持平，主要原因是2020年、2021年项目支出均不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

学前教育（2050201）支出39.72万元，小学教育（2050202）支出1089.46万元，主要用于教师工资福利支出及日常办公经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出129.82万元，主要用于为在职教师缴费基本养老保险。机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出52.5万元，主要用于为退休教师支付职业年金。

事业单位医疗（2101102）为72.31万元，公务员医疗补助（2101103）为32.45万元，主要用于为在职教师缴纳基本医保和公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

工资福利支出（301）共1221.92万元，其中基本工资（30101）为412.92万元，津贴补贴（30102）为289.59万元，奖金（30103）为34.41万元，绩效工资（30107）为190.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）为129.82万元，职工基本医疗保险缴费（30110）为72.31万元，职业年金缴费（30109）为52.5万元，公务员医疗补助缴费（30111）为32.45万元，其他社会保障缴费（30112）为7.30万元，以上均用于为在职教师支付各项工资及保险。

商品和服务支出（302）共190.20万元，其中办公费（30201）为14.50万元，印刷费（30202）为5.10万元，手续费（30204）为0.13万元，水费（30205）为5.10万元，电费（30206）为2.15万元，邮电费（30207）为3.25万元，差旅费（30211）为3.40万元，维修（护）费（30213）为3.01万元，会议费（30215）为1.10万元，培训费（30216）为3.15万元，专用材料费（30218）为0.55万元，其他商品和服务支出（30299）为0.87万元 劳务费为（30226）为131.66万元，工会经费（30228）为16.23万元，以上各项均用于保障我校日常办公开支。

对个人和家庭的补助（303）共4.15万元，全部属于生活补助（30305），用于发放遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

本校无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县勐统镇中心完全小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.85万元，减少100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县勐统镇中心完全小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2020年和2021年我校均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县勐统镇中心完全小学2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.85万元，减少100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因主要是2021年未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县勐统镇中心完全小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，主要原因是2020年和2021年我校均无公务用车，不预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校属全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本校2021年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县勐统镇中心完全小学2021年部门预算表

（具体详见附件）

附件：1.昌宁县勐统镇中心完全小学2021年预算公开表

2.昌宁县勐统镇中心完全小学2021年预算重点领域财政项目文本公开