昌宁县漭水镇中心完全小学2021年预算公开目录

第一部分昌宁县漭水镇中心完全小学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县漭水镇中心完全小学2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县漭水镇中心完全小学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县漭水镇中心完全小学为全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，设有校长室、综合办公室、总书记室、文印室、总务处、财务室。

（三）重点工作概述

1.努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。

2.全面完成教体局下达的教学质量指标，六年级总评居全县第三名，前100名学生人数10人，抽测年级总评居全县第三名。

3.践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。

4.深化特色学校建设，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长。

5.加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。

6.进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。

7.进一步重视学前教育工作，规范办园行为，提升保教质量，按计划推进幼儿园等级评定。

8.积极拓展学校对外交流的渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展的潮流。

9.管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段提高教学质量。

10.加强音体美教学工作，拓展学生课外兴趣小组活动项目，提高活动质量，逐步形成学校传统经典项目。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制0人，事业编制140人。在职实有140人，其中：财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年财务总收入2039.01万元，其中：一般公共预算2039.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加62.84万元，增长3.18%，主要原因是教师职称岗位变动工资增加，相对应各项保险增加，临聘人员人数增加，对应劳务费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入2039.01万元，其中:本年收入2039.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2039.01万元（本级财力2039.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加62.84万元，增长3.18%，主要原因是教师职称岗位变动工资增加，相对应各项保险增加，临聘人员人数增加，对应劳务费增加。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出2039.01万元。财政拨款安排支出2039.01万元，其中：基本支出2039.01万元，与上年对比增加62.84万元，增长3.18%，主要原因是教师职称岗位变动工资增加，相对应各项保险增加，临聘人员人数增加，对应劳务费增加；项目支出0万元，与上年持平，主要原因是2020年、2021年项目支出均不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.学前教育（2050201）支出28.14万元，主要用于学前教育日常办公经费支出。

2.小学教育（2050202）支出1585.18万元，主要用于小学教师工资福利支出及日常办公经费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出206.52万元，主要用于为在职教师缴费基本养老保险。机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出52.5万元，主要用于做实退休教师职业年金。

4.事业单位医疗（2101102）为115.04万元，公务员医疗补助（2101103）为51.63万元，主要用于为在职教师缴纳基本医保和公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.工资福利支出（301）共1911.06万元，其中基本工资（30101）为657.88万元，津贴补贴（30102）为457.42万元，奖金（30103）为54.82万元，绩效工资（30107）为303.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）为206.52万元，职工基本医疗保险缴费（30110）为115.04万元，职业年金缴费（30109）为52.5万元，公务员医疗补助缴费（30111）为51.63万元，其他社会保障缴费（30112）为11.62万元。

2.商品和服务支出（302）共114.66万元，其中办公费（30201）为13.00万元，电费（30206）为0.50万元， 劳务费为（30226）为58.28万元，工会经费（30228）为25.82万元。

3.对个人和家庭的补助（303）共13.29万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

本校无政府采购预算。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县漭水镇中心完全小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.8万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县漭水镇中心完全小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2020年和2021年我校均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县漭水镇中心完全小学2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.8万元，下降100%，减少原因为我校2020年预算公务接待费0.8万元，本年未做预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县漭水镇中心完全小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，主要原因是2020年和2021年我校均无公务用车，不预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校属全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本校2021年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县漭水镇中心完全小学2021年预算表

（具体详见附件）

附件：1.昌宁县漭水镇中心完全小学2021年预算公开表

2.昌宁县漭水镇中心完全小学2021年预算重点领域财政项目文本公开