昌宁县漭水初级中学2021年预算公开

目录

第一部分 昌宁县漭水初级中学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县漭水初级中学2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县漭水初级中学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

昌宁县漭水初级中学是在县教育体育局、漭水镇党委政府领导下的一个教育事业单位。它的工作范围是对漭水初级中学教育教学、教研、教师培训等工作进行指导、管理与具体实施。昌宁县漭水初级中学主要职能表现在以下几个方面：一是对学校的教学工作进行有效的专业指导；二是对教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；三是对学校的电算化教学、现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。

（二）机构设置情况

昌宁县漭水初级中学为财政全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。截止2020年12月统计，义务教育阶段学生672人。

（三）重点工作概述

1.重视领导班子的作风建设，聚集体智慧，共谋发展

提高领导班子的思想认识和管理水平，从使命感、责任感、团结心、进取心、执行力五个方面，对每位班子成员提出了明确的要求。实施分级管理，层层分解目标，签订目标责任书。定期召开学校领导班子会议，小结前期工作，研究、布置后期工作。鼓励教职工积极参与学校民主管理，聚集体智慧，共谋发展。

2. 加强教师队伍建设，提高教师综合素养

学校要发展，教师是根本。学校始终要把打造品德高尚、业务过硬、教书育人、无私奉献的教师队伍放在重要位置。

（1）重视师德师风建设，树立教师良好形象。学校以学习教育法规为根本，以恪守《中小学教师职业道德规范》为基础，坚持政治学习，加强思想政治教育，培养教师的奉献意识、创新意识、团结合作意识，充分发挥党员、骨干教师的先锋模范作用。

（2）提升教师综合素养，促进教师专业成长。学校认真落实教师全员培训制度，采取“请进来”、“走出去”、“强师能”的方式提升教师综合素养。组织教师参加“国培计划”网上远程培训学习。丰富教师专业知识储备，提升教师综合素养，促进教师专业成长。

3.全面推进课程改革，不断提高教学质量

立足课堂，围绕新一轮教材改革，开展“校本研修”，进行“有效课堂教学”的研讨和实践，不断更新、转变教育观念，积极推进课程改革，努力提高课堂效率，不断提高教育教学质量。

4.狠抓安全教育，构建平安校园

安全工作以预防为主，明确责任，强化措施，确保学校不发生重大安全责任事故。首先成立以校长为组长的安全领导小组，明确工作职责，确保学校安全工作落到实处。开学初学校与各处室、班主任、科任教师、后勤员工签订安全责任状，把安全工作融入到学校教育和课堂教学活动之中。其次加强门卫管理，实行外来人员来校登记制度，加强保安巡逻，摸查校园周边安全隐患及不稳定的社会因素。其三，加强学生的安全教育工作，扎实开展形式多样的学生安全知识教育和安全逃生技能演练活动，做到人人参与，让学生掌握基本的安全逃生常识。学期初开展安全隐患排查、印发致学生家长一封信、班主任召开安全主题班会等活动，加强安全管理知识培训。

5. 狠抓德育工作，以德育人

以道德教育，爱国主义教育，人生价值教育、诚实守信教育、警示教育、纪律教育、爱祖国爱家乡教育为主要内容，加强学生的日常行为规范教育和养成教育，要求做到文明守信、遵纪守法。

6. 抓好后勤保障及校园建设工作

规范后勤管理，充分发挥后勤人员的智慧和力量，改进服务方式方法，齐心协力，互相配合，提高了服务质量。强化食品安全意识，强化食堂饮食卫生的管理。做好“六T”，严查食堂食品卫生,坚决不允许发霉、变质食品和原料进入校园。

7. 控辍保学，做好新生的入学巩固工作

认真落实“两免一补政策”，确保每一位学生不因贫困而辍学。开展“千名教师进万家”活动，坚持育人为本，情感育人，建立和谐的师生关系，分层施教，帮助学困生和问题学生树立学习信心，克服厌学情绪，确保每位学生不因学困而辍学。

8. 抓好疫情防控常规防范工作

疫情防控作为重点工作来抓，绝不可马虎大意，学校定期开展消杀工作，全校师生一日三检体温，据实填写上报，努力做好疫情防控。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，事业编制74人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年财务总收入1052.66万元，其中：一般公共预算1052.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加70.04万元，增长7.13%，主要原因是教师职称变动，基本工资收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入1052.66万元，其中:本年收入1052.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1052.66万元（本级财力1052.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加70.04万元，增长7.13%，主要原因是教师职称变动，基本工资收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出1052.66万元。财政拨款安排支出1052.66万元，其中：基本支出1052.66万元，与上年对比增加70.04万元，增长7.13%，主要原因是我校教师职称变动，基本工资收入增加。

项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因是我校的2020年和2021年项目支出均不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

初中教育（2050203）支出849.49万元，主要用于初中教师工资福利支出和办公经费支出。

社会保障和就业支出（208）共112.45万元，其中：行政事业单位离退休（20805）支出112.45万元（机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出112.45万元）。

卫生健康支出（210）共90.73万元，其中：行政事业单位医疗支出（21011）共90.73万元（事业单位医疗（2101102）为62.61万元；公务员医疗补助（2101103）为28.11万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

工资福利支出（301）共1011.29万元，其中基本工资（30101）为359.58万元，津贴补贴（30102）为248.84万元，奖金（30103）为29.97万元，绩效工资（30107）为163.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）为112.45万元，职工基本医疗保险缴费（30110）为62.61万元，公务员医疗补助缴费（30111）为28.11万元，其他社会保障缴费（30112）为6.33万元，用于支付教师工资及教师保险。

商品和服务支出（302）共39.09万元，其中办公费（30201）为1.10万元，电费（30206）为0.50万元，邮电费（30207）为0.40万元，培训费（30216）为0.35万元，劳务费为（30226）为22.68万元，工会经费（30228）为14.06元，用于支付办公经费，保障学校正常运转。

对个人和家庭的补助（303）共2.28万元，全部属于抚恤金（30304），用于支付遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县漭水初级中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县漭水初级中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，主要原因是2020年和2021年我单位均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县漭水初级中学2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，主要原因是2020年和2021年均未预算公务接待费。我校严格贯彻中央八项规定，厉行节约，合理利用经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县漭水初级中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，主要原因是我校2020年和2021年均无公务用车，不预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我校无纳入重点项目预算，不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属财政全额拨款事业单位无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本校2021年无预算重点领域财政预算项目

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县漭水初级中学2021年预算表

（具体详见附件）

附件：1.昌宁县漭水初级中学2021年部门预算公开表

2.昌宁县漭水初级中学2021年预算重点领域财政项

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