昌宁县柯街镇中心完全小学2021年预算公开目录

第一部分昌宁县柯街镇中心完全小学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县柯街镇中心完全小学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县柯街镇中心完全小学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

昌宁县柯街镇中心完全小学在县教育体育局的领导和指导下，负责本镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县柯街镇中心完全小学为财政全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。学校设有办公室、德育处、教务处、教科室、总务处5个科室。

（三）重点工作概述

1.提升教师素养。引领教师树立“全人”教育（即培养全面发展的人）理念，以“创窗口示范学校、办乡村优质教育”为目标，努力提升自身综合素养，促使教师成为学习型、研究型和创新型的教师。

2.以质量为中心，以课改为抓手，以课题研究为载体，努力提高教学水平。质量是学校的生命，一方面，全体教师要牢固树立全面的质量观，进一步理直气壮抓教学质量.另一方面要善于抓住质量发展中的主要矛盾，促进学生的和谐发展。

3.强化后勤常规管理，努力抓好校园管理的各项工作。为了确保学校安全、有序地运行，学校制定了各项规章制度，管理过程中特别重视安全、卫生、节水节电等各类的检查，将各项制度真正地落到实处。

4.改善校园环境，整合校园文化。加强校园文化元素整合，提升校园文化软实力。教育活动环境得到改善，师生爱学校情结明显增强。

5.均衡教育资源。结合义务教育均衡发展督导评估工作的自查自评情况，采取相应措施整改不足，推进镇内教育资源更加均衡。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制134人，其中：行政编制0人，事业编制134人。在职实有134人，其中： 财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中： 离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年财务总收入2012.48万元，其中：一般公共预算2012.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加25.78万元，增长1.30%，主要原因是教师工资福利增加，学生人数比2020年增加46人，公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入2012.48万元，其中:本年收入2012.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2012.48万元（本级财力2012.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加25.78万元，增长1.30%，主要原因是教师工资福利增加，学生人数比2020年增加46人，公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出2012.48万元。财政拨款安排支出2012.48万元，其中：基本支出2012.48万元，与上年对比增加25.78万元，增长1.30%，主要原因是教师工资福利增加，学生人数比2020年增加46人，公用经费增加。项目支出0万元，与上年持平，主要原因是2020年、2021年项目支出不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

学前教育（2050201）支出49.36万元，主要用于学前办公经费支出；小学教育（2050202）支出1573.48万元，主要用于教师工资福利及小学办公经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出199.02万元，主要用于支付单位基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出30.00万元，主要用于支付教师职业年金；事业单位医疗（2101102）支出110.86万元，主要用于支付单位医疗；公务员医疗补助（2101103）支出49.75万元，主要用于支付公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本工资（30101）支出632.19万元，主要用于教师基本工资支出；津贴补贴（30102）支出443.41万元，主要用于教师津贴补贴支出；奖金（30103）支出52.68万元，主要用于教师奖金支出；绩效工资（30107）支出293.78万元，主要用于教师绩效工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出199.02万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；职业年金缴费（30109）支出30.00万元，主要用于支付教师职业年金；职工基本医疗保险缴费（30110）支出110.86万元，主要用于支付职工基本医疗保险；公务员医疗补助缴费（30111）支出49.75万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；其他社会保障缴费（30112）支出11.2万元，主要用于支付教师失业保险和工伤保险；生活补助（30305）支出2.44万元，主要用于支付“三支一扶”人员生活补助；劳务费（30226）支出108.54万元，主要用于支付临聘人员工资；培训费（30216）支出5.00万元，主要用于教师培训支出；办公费（30201）支出8.43万元，主要用于学校办公费用支出，保障学校正常运转；办公设备购置（31002）支出25.00万元，主要用于学校办公设备采购；维修（护）费（30213）支出10.00万元，主要用于学校教学楼、校舍的维护、维修；水费（30205）支出0.40万元，主要用于学校水费支出；电费（30206）支出1.50万元，主要用于学校电费支出；工会经费（30228）支付24.88万元，主要用用于支付工会经费；抚恤金（30304）支付3.40万元，主要用于发放遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

2021年本单位无政府采购预算。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县柯街镇中心完全小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平。主要原因是2020年与2021年我校均未预算“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属财政全额拨款事业单位2021年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本校2021年无预算重点领域财政项目

（具体详见附件）

第二部分昌宁县柯街镇中心完全小学2021年部门预算表

（具体详见附件）

附件：1.昌宁县柯街镇中心完全小学2021年部门预算公开表

2.昌宁县柯街镇中心完全小学2021年预算重点领域财政项目文本公开