昌宁县卡斯镇中心完全小学2021年预算公开目录

第一部分 昌宁县卡斯镇中心完全小学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县卡斯镇中心完全小学2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县卡斯镇中心完全小学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

昌宁县卡斯镇中心完全小学在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县卡斯镇中心完全小学纳入2021年预算独立编制机构为1个，独立核算机构为1个，单位性质为财政补助事业单位。昌宁县卡斯镇中心完全小学下辖12所村级完全小学，11所村级幼儿园。昌宁县卡斯镇中心完全小学内设5个机构,分别是办公室、德育处、教务处、教科室、总务处。

（三）重点工作概述

优化教师队伍建设，教师队伍管理再提升。

抓好教师素质年活动和校本研修工作，做到有计划、有目标、有措施、有总结，全体教师积极参与，教学质量得到显著提高。注重校本教研，学校组织成立了4个大型教研组，要求每个组都要有自己的校本教研课题，人人参与校本教研课题的研究。同时学校现有市级课题一个，县级课题一个，相关人员积极参与课题研究，取得一定成效。

重视校园文化建设，促进学校内涵发展。

校园文化包括物质文化和精神文化。在物质文化建设方面，我们根据学校校园的实际，购置了乒乓台、体育器材、实验器材等。在精神文化方面，我校开展了硬笔书法特色创建活动，学生的书写水平有大幅提高。学校还组织了乒乓球、篮球、田径、器乐、合唱、毛笔书法、美术等课外活动小组，这样的活动不仅丰富了学生们的课余生活，也给学校留下一道靓丽的风景。

3．教育教学效质量再提升。

一年来我校全面贯彻党的教育方针，加强对学生的日常教育，注重学生品质的培养，注重对学生的潜移默化，让学生在日常生活、学习中得到品质的提升。加强教学管理工作，教科室做好各种教学常规管理，做到抽查、周查与月查相结合。教师注重对学生的培优补差，赢得了教学效果的不断提升。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制165人，其中：行政编制0人，事业编制165人。在职实有164人，其中：财政全额保障164人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中： 离休0人，退休73人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年财务总收入2313.78万元，其中：一般公共预算2313.78万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加114.39万元，增长5.20%，主要原因为在职人员工资增加，相应的各种社会保障缴费提数增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入2313.78万元，其中:本年收入2313.78万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2313.78万元（本级财力2313.78万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加114.39万元，增长5.20%，主要原因为在职人员工资增加，相应的各种社会保障缴费提数增加。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出2313.78万元。财政拨款安排支出2313.78万元，其中：基本支出2313.78万元，与上年对比增加114.39万元，增长5.20%，主要原因为在职人员工资增加，相应的各种社会保障缴费提数增加；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为2020年及2021年项目均不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1. 2050201学前教育41.16万元，主要用于学前教育教师的工资及幼儿园办公经费。

2. 2050202小学教育1859.2万元，主要用于小学教师的工资及小学办公经费。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出228.72万元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

4. 2101102事业单位医疗127.52万元，主要用于职工基本医疗保险及大病医疗保险缴费。

5. 2101103公务员医疗补助57.18万元，主要用于医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1. 30101基本工资712.77万元（其中：基本支出712.77万元）。

2. 30102津贴补贴524.23万元（其中：基本支出524.23万元）。

3. 30103奖金59.40万元（其中：基本支出59.40万元）。

4. 30107绩效工资345.61万元（其中：基本支出345.61万元）。

5. 30108机关事业单位基本养老保险缴费228.72万元（其中：基本支出228.72万元）。

6. 30110职工基本医疗保险缴费127.52万元（其中：基本支出127.52万元）。

7. 30111公务员医疗补助缴费57.18万元（其中：基本支出57.18万元）。

8. 30112其他社会保障缴费12.86万元（其中：基本支出12.86万元）。

9. 30201办公费25.85万元（其中：基本支出25.85万元）。

10. 30206电费5.00万元（其中：基本支出5.00万元）。

11. 30211差旅费0.26万元（其中：基本支出0.26万元）。

12. 30213维修（护）费11.7万元（其中：基本支出11.7万元）。

13. 30216培训费4.20万元（其中：基本支出4.20万元）。

14. 30226劳务费162.00万元（其中：基本支出162.00万元）。

15. 30228工会经费28.59万元（其中：基本支出28.59万元）。

16. 30305生活补助7.89万元（其中：基本支出7.89万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

我校无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县卡斯镇中心完全小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县卡斯镇中心完全小学2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是2020年及2021年均无因公出国（境）费支出预算。

（二）公务接待费

昌宁县卡斯镇中心完全小学2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比，减少主要原因为严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县卡斯镇中心完全小学2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平，原因是2020年及2021年我校均无公务用车且无相关运行维护支出。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，原因是两年均未购置车辆；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平，原因是2020年及2021年我校均无公务用车且无相关运行维护支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算支出安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

我校2021年无重点领域财政项目预算安排。

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县卡斯镇中心完全小学部门预算表

（具体详见附件）

附件：1.昌宁县卡斯镇中心完全小学2021年预算公开表

2.昌宁县卡斯镇中心完全小学2021年预算重点领域财政项目文本公开