昌宁县卡斯初级中学2021年预算公开目录

第一部分 昌宁县卡斯初级中学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县卡斯初级中学2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县卡斯初级中学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

昌宁县卡斯初级中学在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县卡斯初级中学为全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。内设8个股室：办公室、政教处、教务处、教科室、总务处、财务室，校建及工会委员会。

（三）重点工作概述

1.把握重点，坚守初心不忘本，咬定教学不放松苦字当头，效率优先。把抓质量作为学校发展的第一要务，积极实施有效课堂教学，制定《课堂教学常规》《教学常规过程考核》《教师十条禁用语》等规章制度，拧紧螺丝扣，压实责任链。实行校长主抓，教学副校长带头，教研组长示范，全体教师参与的“捆绑考核”和全员听评课制度。力争完成教体局下达的质量指标。

2.塑造亮点。聚焦控辍保学，助推脱贫攻坚严字当头，实字托底。对全校学生进行了摸底排查，对未按时到校接受义务教育的学生制定一生一案，一生一策，制定时间表、路线图，一个问题一个问题跟进解决，一个方案一个方案有序推出，一个结点一个结点扎实推进。

3.覆盖盲点。多措并举，多点发力，构建平安校园细上着力，落在小上。在安全工作上，不以事小而不为，不以事杂而乱为，不以事急而盲为，不以事难而怕为。重点做好“三防”：落实人防、巩固物防、提高技防。做到“三个结合”：安全工作与养成教育结合，安全教育与教学常规管理结合，安全教育与排查整改结合。突出“四字特色”:强调一个“严”字,严密制度,严密组织机构,严格管理。注重一个“实”字,每一项安全工作都要求落实到位，安排了就必须做，做了就必须有效。坚持一个“恒”字,要求安全工作必须持之以恒，做到口勤、腿勤、眼勤“三勤”。讲究一个“活”字，把安全教育融入丰富多彩的活动

二、预算单位基本情况

我校编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，事业编制74人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年财务总收入1103.33万元，其中：一般公共预算1103.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加38.63万元，增长3.63%，主要原因是人员工资增加，各类保险缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入1103.33万元，其中:本年收入1103.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1103.33万元（本级财力1103.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加38.63万元，增长3.63%，主要原因是人员工资增加，各类保险缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出1103.33万元。财政拨款安排支出1103.33万元，其中：基本支出1103.33万元，与上年对比增加38.63万元，增长3.63%，主要原因是人员工资增加，各类保险缴费基数增加；项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因是2020年和2021年项目均不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050203初中教育873.18万元，主要用于教职工工资及办公经费。

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.94万元，主要用于教职工养老保险单位负责部分的缴费。

3. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.50万元，主要用于教职工职业年金单位负责部分的缴费。

4. 2101102事业单位医疗63.97万元，主要用于教职工医疗保险的缴费。

5. 2101103公务员医疗补助28.74万元，主要用于教职工医疗保险的缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 30101基本工资370.84万元（其中：基本支出370.84万元）。

2. 30102津贴补贴249.77万元（其中：基本支出249.77万元）。

3. 30103奖金30.90 万元（其中：基本支出30.90万元）。

4. 30107绩效工资165.90万元（其中：基本支出165.90万元）。

5. 30108机关事业单位基本养老保险缴费114.94万元（其中：基本支出114.94万元）。

6. 30109职业年金缴费22.50万元（其中：基本支出22.50万元）。

7. 30110职工基本医疗保险缴费63.97万元（其中：基本支出63.97万元）。

8. 30111公务员医疗补助缴费28.74万元（其中：基本支出28.74万元）。

9. 30112其他社会保障缴费6.47万元（其中：基本支出6.47万元）。

10. 30201劳务费29.16万元（其中：基本支出29.16万元）。

11. 30201办公费1.38万元（其中：基本支出1.38万元）。

12. 30205水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元）。

13. 30206电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元）。

14. 30207邮电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元）。

15. 30204手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元）。

16. 30211差旅费0.25万元（其中：基本支出0.25万元）。

17. 30216培训费0.30万元（其中：基本支出0.30万元）。

18. 30218专用材料费0.10万元（其中：基本支出0.10万元）。

19. 30228工会经费14.37万元（其中：基本支出14.37万元）。

20. 30305生活补助3.09万元（其中：基本支出3.09万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

本校无政府采购预算。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县卡斯初级中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县卡斯初级中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2020年和2021年我校均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县卡斯初级中学2021年公务接待费预算为0万元，与上年持平，原因是2020年和2021年我校均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县卡斯初级中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，主要原因是2020年和2021年我校均无公务用车，不预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校属全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本校2021年无预算重点领域财政项目

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县卡斯初级中学2021年预算表

（具体详见附件）

附件：1.昌宁县卡斯初级中学2021年预算公开表

2.昌宁县卡斯初级中学2021年预算重点领域财政项目文本公开