昌宁县鸡飞镇中心完全小学2021年预算公开目录

第一部分 昌宁县鸡飞镇中心完全小学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县鸡飞镇中心完全小学2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县鸡飞镇中心完全小学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

昌宁县鸡飞镇中心完全小学是在昌宁县教育局和鸡飞镇党委政府领导下的一个教育事业单位，工作内容是依据当地党委政府和教育局的相关文件、政策指导，稳步扎实的开展各项小学教育工作。主要职能表现在以下几个方面：一是对学校的教学工作进行有效的专业指导；二是对教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；三是对学校的电教化教学、现代化技术信息、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。

（二）机构设置情况

昌宁县鸡飞镇中心完全小学为全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。内设5个机构：办公室、德育处、教务处、教科室、总务处。截至2020年12月统计，部门在职在编教职人员86人；共有学生1208人，其中小学阶段在校学生数852人，学前阶段在园幼儿数356人。

（三）重点工作概述

1.依托学校发展规划，完善学校各项基础设施建设，进一步提升办学条件，多措并举，加大投入，巩固提升义教均衡发展工作。

2.以党建为引领，以少先队为主阵地，坚持育人为先，德育为本，加强对学生的人格素质教育、行为养成教育和心理健康教育，开展“美化校园 我们在行动”的主题教育活动。

3.以“教学教研”为抓手，促教育教学质量提升，坚持特色办学。

4.加大教师培训力度，提升教师队伍综合素质，提高执教水平。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，事业编制89人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年财务总收入1,269.11万元，其中：一般公共预算1,269.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加74.66万元，增长6.25%，主要原因一是我校年内专项招聘教师3人，外校调入教师3人，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资与上年相比都有所增加；二是各类保险缴费基数提高，导致保险类与上年度相比有所增加；三是遗属补助标准提高；四是退休人员增加，职业年金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入1,269.11万元，其中:本年收入1,269.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,269.11万元（本级财力1,269.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加74.66万元，增长6.25%，主要原因一是我校年内专项招聘教师3人，外校调入教师3人，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资与上年相比都有所增加；二是各类保险缴费基数提高，导致保险类与上年度相比有所增加；三是遗属补助标准提高；四是退休人员增加，职业年金预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出1,269.11万元。财政拨款安排支出1,269.11万元，其中：基本支出1,269.11万元，与上年对比增加74.66万元，增长6.25%，主要原因一是我校年内专项招聘教师3人，外校调入教师3人，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资与上年相比都有所增加；二是各类保险缴费基数提高，导致保险类与上年度相比有所增加；三是遗属补助标准提高；四是退休人员增加，职业年金预算增加。项目支出0万元，与上年持平，主要原因是2020年、2021年项目支出均不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2050201学前教育支出21.36万元，主要用于幼儿园日常办公经费支出。

2.2050202小学教育支出972.34万元，主要用于支付小学教师工资、教师工伤保险和失业保险、遗属补助、工会经费、办公费以及学校临时人员劳务费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出119.16万元，主要用于支付在职教师基本养老保险。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出60.00万元，主要用于支付退休教师职业年金。

5.2101102事业单位医疗66.46万元，主要用于支付教师大病保险、基本医疗保险。

6.2101103公务员医疗补助29.79万元，支付教师公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.301工资福利支出共1,138.45万元（其中30101基本工资为369.35万元，30102津贴补贴为275.16万元，30103奖金为30.78万元，30107绩效工资为181.04万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费为119.16万元，30109职业年金缴费为60.00万元，30110职工基本医疗保险缴费为66.46万元，30111公务员医疗补助缴费为29.79万元，30112其他社会保障缴费为6.70万元）。

2.302商品和服务支出共121.36万元（其中30201办公费为23.06万元，30226劳务费为83.41万元，30228工会经费为14.89万元）。

3.303对个人和家庭的补助共9.30万元，（其中30305生活补助为9.30万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

昌宁县鸡飞镇中心完全小学校无政府采购预算。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县鸡飞镇中心完全小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县鸡飞镇中心完全小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，原因是2020年和2021年我校均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县鸡飞镇中心完全小学2021年公务接待费预算为0万元，与上年持平，原因是2020年和2021年我校均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县鸡飞镇中心完全小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，主要原因是2020年和2021年我校均无公务用车，不预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本校2021年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县鸡飞镇中心完全小学2021年预算表

（具体详见附件）

附件：1.昌宁县鸡飞镇中心完全小学2021年预算公开表

2.昌宁县鸡飞镇中心完全小学2021年预算重点领域财政项目文本公开