昌宁县鸡飞初级中学2021年预算公开目录

第一部分 昌宁县鸡飞初级中学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县鸡飞初级中学2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县鸡飞初级中学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县鸡飞初级中学为全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。内设5个股室：办公室、政教处、教务处、教科室、总务处。截至2020年12月统计，实有教师人数57人，义务教育阶段学生369人。

（三）重点工作概述

1.加强党风廉政建设，坚持党建引领一切。党支部组织广大党员教师继续扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过开展理论学习、组织课赛、志愿服务等多种不同形式的活动，不断提升广大教师的理论水平和业务能力。

2.落实教育扶贫，加强推进控辍保学工作。制订工作方案，明确工作目标，把“控辍保学”工作做深做细做实。加强学校、家庭、社会的联系，完善教师家访制度，全面了解学生情况。

3.加强教学常规管理，努力提升教学质量。加强教研组的建设，加强对课堂教学的管理，创新师德师风教育，夯实教学常规。

4.注重德育管理，促进学生健康成长。加强纪律安全教育和法制教育，不断增强学生的纪律、安全、法治观念,提高学生自我保护意识和能力。落实好《中学生守则》和《中学生日常行为规范》，培养学生良好的思想道德情操、良好的行为习惯和学习习惯。

5.完善后勤管理，为教育教学提供有力保障。严格执行相关财经制度，遵守财经纪律，加强财务管理，各项开支精打细算，做到规范、清晰、透明。学校行政、后勤人员牢固树立服务意识，增强责任感，保障学校教育教学和各项工作的顺利开展。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，我校基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，事业编制58人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年我校财务总收入765.12万元，其中：一般公共预算765.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加23.46万元，增长3.16%，主要原因一是2021年教师增资，工资支出与上年相比增加17.71万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资与上年相比都有所增加；二是各类保险缴费基数提高，导致保险类与上年度相比有所增加；三是遗属补助标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2021年我校财政拨款收入765.12万元，其中:本年收入765.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款765.12万元（本级财力765.12万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加23.46万元，增长3.16%，主要原因一是2021年教师增资，工资支出与上年相比增加17.71万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资与上年相比都有所增加；二是各类保险缴费基数提高，导致保险类与上年度相比有所增加；三是遗属补助标准提高。

四、预算单位支出情况

2021年我校预算总支出765.12万元。财政拨款安排支出765.12万元，其中：基本支出765.12万元，与上年对比增加23.46万元，增长3.16%，主要原因一是2021年教师增资，工资支出与上年相比增加17.71万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资与上年相比都有所增加；二是各类保险缴费基数提高，导致保险类与上年度相比有所增加；三是遗属补助标准提高；项目支出0.00万元，与上年持平，主要原因是2020年和2021年项目均不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050203初中教育617.40万元，主要用于支付教师工资、教师工伤保险和失业保险、遗属补助、工会经费、办公费以及学校临时人员的劳务费。

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81.72万元，主要用于支付教师养老保险。

3. 2101102事业单位医疗45.57万元，主要用于支付教师大病保险、基本医疗保险。

4. 2101103公务员医疗补助20.43万元，主要用于支付教师公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出共739.63万元，其中30101基本工资为252.46万元，30102津贴补贴为189.38万元，30103奖金为21.04万元，30107绩效工资为124.43万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费为81.72万元，30110职工基本医疗保险缴费为45.57万元，30111公务员医疗补助缴费为20.43万元，30112其他社会保障缴费为4.60万元。

2. 302商品和服务支出共24.46万元，其中30201办公费为1.00万元，30216培训费为0.29万元，30226劳务费为12.96万元，30228工会经费为10.21万元。

3. 303对个人和家庭的补助共1.03万元，其中30305生活补助为1.03万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县鸡飞初级中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县鸡飞初级中学2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平。原因是2020年和2021年我校均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县鸡飞初级中学2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%。减少原因为我校严格贯彻中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，减少不必要的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县鸡飞初级中学2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。原因是2020年和2021年我校均无公务用车，未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

我校2021年无预算重点领域财政项目。（具体详见附件）

第二部分 昌宁县鸡飞初级中学2021年部门预算表

（具体详见附件）

附件：附件1.昌宁县鸡飞初级中学2021年预算公开表

附件2.昌宁县鸡飞初级中学2021年预算重点领域财政项目文本公开