昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2021年预算公开目录

第一部分 昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

我校为全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，设有办公室、德育处、教务处、教科室、总务处5个股室。下辖8所村完小（团山、耈街、金马、打平、土皮、阿水、栗木、岔河）、4所幼儿园（水炉、挖沙、集贤、中心幼儿园）。

（三）重点工作概述

1.确保学校安全

继续强化疫情防控制度，完善安全责任包保制度，构建学校、家庭、社会多方参与的安全工作联动机制；其次要加大投入，加强学校“三防”建设；三要继续落实校长、教师的安全职责，确保学校安全，师生平安。

2.促进质量稳步提升

一是加快推进学校教育信息化建设，以多媒体设备、计算机教室、教师办公计算机、录播教室、校园网建设为重点，全面推进“三通两平台”建设使用；二是开展多媒体运用普及“网络平台教学”活动；三是鼓励教师录制微课、创作PPT课件，供全体教师分享，促进质量提升。

3.落实惠民政策

2021年学校将依据上级政策继续落实义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、务教育家庭经济困难学生生活补助资金、义务教育营养改善计划资金，积极宣传资助政策，根据上级的“两免”政策，对在小学阶段就读的学生免学杂费及免费提供教科书，实现“两免”全覆盖，不折不扣落实上级政策，确保每位义务教育阶段学生都能享受国家的资助政策。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年预算单位共1个其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制0人，事业编制99人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中： 离休0人，退休58人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年财务总收入1420.72万元，其中：一般公共预算1420.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加36.4万元，增长2.62%，主要原因本年度新增专任教师2人、退休教师增加1人、遗属补助待遇提高，导致人员经费增加（工资福利支出比上年度增加30.01万元，商品和服务支出比上年度增加6.14万元，对个人和家庭补助支出增加0.25万元）。其中一般公共预算财政拨款增加36.4万元，增长2.62%，主要原因是基本工资、养老保险缴费、医疗保险缴费增加30.01万元（专任教师增加），商品和服务支出增加6.14万元，个人和家庭补助增加0.25万元（遗属补助按新标准执行）；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款0万元与，上年持平；事业收入0万元，与上年持平；事业单位经营收入0万元，上年持平；其他收入0万元，上年持平；上年结转0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入1420.72万元，其中:本年收入1420.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1420.72万元（本级财力1420.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加36.4万元，增长2.62%，主要原因是专任教师增加、退休教师增加、遗属补助按新标准测算，导致基本工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费、工会经费增加；上年结转增加0万元，增长0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加36.4万元，增长2.62%，主要原因为人员经费增加；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出1420.72万元。财政拨款安排支出1420.72万元，其中：基本支出1420.72万元，与上年对比增加36.4万元，增长2.62%，主要原因人员经费增加；项目支出0万元，与上年持平，主要原因是2021年与2020年项目均不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.学前教育（2050201）28.62万元，主要用于幼儿园办公经费、水费、电费、维修费。

2.小学教育（2050202）1129.77万元，主要用于日常办公经费、小学教师工资。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）136.79万元，主要用于公办教师养老保险单位部分缴费。

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15万元，主要用于2021年退休教师职业年金缴费。

5.事业单位医疗（2101102）76.34万元，主要用于公办教师医疗保险缴费、大病保险缴费。

6.公务员医疗补助（2101103）34.2万元，主要用于公办教师公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算
30101	基本工资	419.77
30102	津贴补贴	190.48
30102	津贴补贴	60.00
30102	津贴补贴	72.00
30103	奖金	34.98
30107	绩效工资	135.32
30107	绩效工资	74.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.79
30109	职业年金缴费	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.38
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96
30111	公务员医疗补助缴费	34.20
30112	其他社会保障缴费	1.71
30112	其他社会保障缴费	5.98
30226	劳务费	11.34
30226	劳务费	87.01
30201	办公费	6.62
30207	邮电费	6.00
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30218	专用材料费	3.00
30202	印刷费	1.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	8.00
30201	办公费	2.68
30228	工会经费	17.10
30305	生活补助	17.00

按经济科目分类，2021年度预算总计1420.72万元。工资福利共1,256.97万元，其中基本工资419.77万元、津贴补贴322.48万元、奖金34.98万元、绩效工资209.71万元、事业机关单位基本养老保险缴费支出136.79万元、职业年金缴费支出15.00万元、职工医疗保险缴费支出76.34万元、公务员医疗保险34.20万元，其他社会保险缴费7.69万元。商品和服务支出共146.75万元，其中劳务费98.35万元、办公费支出9.30万元、邮电费6.00万元、水费1.00万元、电费1.00万元、专用材料费3.00万元、印刷费1.00万元、差旅费2.00万元、维修费8.00万元、工会经费17.1万元。对个人和家庭的补助支出共17.00万元，其中遗属补助17.00万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0.03万元减少0.03万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2021年因公出国（境）费预算0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平是因2020年与2021年我单位均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.03万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少是因我校严格落实中央八项规定，厉行节约，2021年减少公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长（下0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平原因是2020年与2021年我单位均无公务用车，不预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属财政全额拨款事业单位，2021无机关运行经费安排支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年无预算重点领域财政项目

（具体详见附件）

第二部分昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2021年预算表

（具体详见附件）

附件1：昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2021年预算公开表

附件2：昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学预算重点领域财政项目文本公开