昌宁县更戛乡中心完全小学2021年预算公开目录

第一部分 昌宁县更戛乡中心完全小学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县更戛乡中心完全小学2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县更戛乡中心完全小学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

我校为全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。更戛乡中心完全小学下辖11所村完小（木瓜、米河、田头、更戛、西米、西河、西桂、立达、打瓦、小街子、大沙坝完全小学），11所幼儿园（木瓜、米河、田头、西米、西河、西桂、立达、打瓦、小街子、大沙坝、中心幼儿园）；学校下设有：办公室、德育处、教务处、教科室、总务处5个股室；截至2020年12月统计，义务教育阶段学生1800人；学前教育阶段529人。

（三）重点工作概述

1.强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，正确面对改革，每一个教师对照自己思想言行、工作实绩进行反思，教师的教育思想水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。扎实的开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平，学校进一步推行了校本研究制度，稳步的推进课程改革，使学校的新课程改革得以顺利的实施。实施新课改，抓好师资培训，有序组织有效课堂教学研讨。

2.采取多种形式资助寄宿贫困生，帮助他们完成学业，认真贯彻执行“两免一补”政策。

3.加强安全工作管理，树立安全第一意识。完善交通、防溺水、校舍、消防、饮食卫生等各项管理制度，建立有针对性的安全事故应急预案，层层签订安全责任状。

4.抓实控辍保学，确保精准扶贫，助力脱贫摘帽。明确目标，找准方向，责任包保；落实“千名教师进万家”家访活动；积极开展“送教上门”工作。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，我校基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制0人，事业编制79人。在职实有79人，其中： 财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中： 离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年我校财务总收入1187.56万元，其中：一般公共预算1187.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加51.26万元，增长4.51%，主要原因是：1.教师人数增加由2020年的75人变为2021年的79人，工资预算收入增加；2.每年教师岗位等级和薪级都会提高，教师整体基本工资和年终一次性奖（十三个月工资）增加；3.小学生人数比去年增加125人，公用经费补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年我校财政拨款收入1187.56万元，其中:本年收入1187.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1187.56万元（本级财力1187.56万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加51.26万元，增长4.51%，主要原因是：1.教师人数增加由2020年的75人变为2021年的79人，工资预算收入增加；2.每年教师岗位等级和薪级都会提高，教师整体基本工资和年终一次性奖（十三个月工资）增加；3.小学生人数比去年增加125人，公用经费补助增加。

四、预算单位支出情况

2021年我校预算总支出1187.56万元。财政拨款安排支出1187.56万元，其中：基本支出1187.56万元，与上年对比增加51.26万元，增长4.51%，主要原因是：1.教师人数增加由2020年的75人变为2021年的79人，工资预算收入增加；2.每年教师岗位等级和薪级都会提高，教师整体基本工资和年终一次性奖（十三个月工资）增加；3.小学生人数比去年增加125人，公用经费补助增加；项目支出0.00万元，与上年持平，持平原因是：去年与今年项目支出都不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050201学前教育31.44万元，主要用于学前教育教师的工资及幼儿园办公经费。

2. 2050202小学教育957.46万元，主要用于小学教师的工资及小学办公经费。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105.70万元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

4. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.50万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

5. 2101102事业单位医疗59.02万元，主要用于医疗保险缴费。

6. 2101103公务员医疗补助26.43万元，主要用于医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

政府预算支出经济分类		一般公共预算			主要用于
经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
30101	基本工资	320.83	320.83	0.00	支付岗位工资和薪级工资
30102	津贴补贴	148.76	148.76	0.00	支付津贴补贴类工资
30102	津贴补贴	47.40	47.40	0.00	支付津贴补贴类工资
30102	津贴补贴	56.88	56.88	0.00	支付津贴补贴类工资
30103	奖金	26.74	26.74	0.00	支付教师年终一次性奖（十三个月工资）
30107	绩效工资	106.19	106.19	0.00	支付基础性绩效工资
30107	绩效工资	58.13	58.13	0.00	支付奖励性绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.70	105.70	0.00	支付养老保险缴费
30109	职业年金缴费	7.50	7.50	0.00	支付职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	57.48	57.48	0.00	支付基本医疗保险缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	1.55	0.00	支付基本医疗保险缴费
30111	公务员医疗补助缴费	26.43	26.43	0.00	支付公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	0.00	支付其他社会保障缴费
30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	0.00	支付其他社会保障缴费
30226	劳务费	121.50	121.50	0.00	支付临聘教师工资
30226	劳务费	12.96	12.96	0.00	支付临聘教师工资
30226	劳务费	29.70	29.70	0.00	支付临聘教师工资
30201	办公费	9.00	9.00	0.00	支付办公费
30202	印刷费	2.00	2.00	0.00	支付印刷费
30205	水费	3.00	3.00	0.00	支付水费
30206	电费	5.00	5.00	0.00	支付电费
30207	邮电费	2.00	2.00	0.00	支付邮电费
30211	差旅费	2.00	2.00	0.00	支付差旅费
30216	培训费	3.00	3.00	0.00	支付培训费
30213	维修（护）费	5.44	5.44	0.00	支付维修（护）费
30201	办公费	1.00	1.00	0.00	支付办公费
30211	差旅费	0.30	0.30	0.00	支付差旅费
30206	电费	1.20	1.20	0.00	支付电费
30205	水费	0.30	0.30	0.00	支付水费
30216	培训费	0.30	0.30	0.00	支付培训费
30202	印刷费	0.50	0.50	0.00	支付印刷费
30228	工会经费	13.21	13.21	0.00	支付工会经费
30305	生活补助	5.62	5.62	0.00	支付生活补助
合计		1,187.56	1,187.56	0.00

五、对下专项转移支付情况

我校无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

我校无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县更戛乡中心完全小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.60万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县更戛乡中心完全小学2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，主要原因是：2020年和2021年我校均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县更戛乡中心完全小学2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.60万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因是：2020年我校预算公务接待费0.60万元，在实际中发现并无公务接待费用产生，所以在2021年不再预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县更戛乡中心完全小学2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆，主要原因是2020年和2021年我校均无公务用车，不预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校属全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

我校2021年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县更戛乡中心完全小学2021年预算表

（具体详见附件）

附件：1.昌宁县更戛乡中心完全小学2021年预算公开表

2.昌宁县更戛乡中心完全小学2021年预算重点领域财政项目文本公开