昌宁县第一示范小学2021年预算公开目录

第一部分 昌宁县第一示范小学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县第一示范小学2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县第一示范小学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县第一示范小学为财政全额拨款事业单位，2021年有1个独立核算机构。学校内设办公室、财务室、总务处、政教处、教务处、保卫处、安全办。

（三）重点工作概述

我校根据上级要求要求，主要抓实以下工作：

1.以继续推进素质教育为目标，进一步巩固提高义务教育的成果和质量。

2.坚持教育改革创新，扎实推进素质教育，贯彻落实四个一制度。

3.加强学校后勤管理工作，增强服务意识。

4.抓死安全工作不放松，加强制度建设及安全管理工作。

5.积极开展校园文化建设，净化、美化校园，加强班级管理，努力提升示范校园文化，以围棋、文艺活动、茶艺为主的校园文化初显特色。

6.加强党风、师风、工会建设，全面推进依法治教。

7.教师培训力度加强。

8.家校联动，通过多次召开家长会、班会、当地干群座谈会、走访家长、发放征求意见表等多种方式与家长沟通，取得广大家长的理解和支持。

9.按要求完成扶贫攻坚工作，“千名教师进万家”走访活动，得到农户和社区好评。

10.按照上级要求严格执行疫情防控政策，完成防控工作。

11.认真开展七个专项整治活动，改善学校卫生设施，培养良好卫生习惯。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，我校基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，事业编制62人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

昌宁县第一示范小学2021年财务总收入757.20万元，其中：一般公共预算757.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入增加31.90万元，增长4.40%，主要原因是2021年学生人数增加所以生均公用经费增加，教师人数增加10人所以人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

昌宁县第一示范小学2021年财政拨款收入757.20万元，其中:本年收入757.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款757.20万元（本级财力757.20万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加31.90万元，增长4.40%，主要原因是2021年学生人数增加所以生均公用经费增加，教师人数增加10人所以人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年昌宁县第一示范小学预算总支出757.20万元。财政拨款安排支出757.20万元，其中：基本支出757.20万元，与上年对比增加31.90万元，增长4.40%，主要原因是2021年学生人数增加所以生均公用经费支出增加，教师人数增加10人所以人员经费支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比持平，主要原因是我校2020年和2021年项目均不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2050202小学教育587.41万元，主要用于小学教职工工资555.54万元及小学办公经费31.86万元。

2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费81.50万元，主要用于全校教职工基本养老保险单位部分缴费。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费22.50万元，主要用于全校教职工职业年金缴费。

4.2101102事业单位医疗45.41万元，主要用于全校教职工医疗保险单位部分缴费。

5.21011003公务员医疗补助20.38万元，主要用于全校教职工公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.30101基本工资261.42万元。

2.30102津贴补贴146.90万元。

3.30103奖金21.78万元。

4.30107绩效工资119.61万元。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费81.50万元。

6.30109职业年金缴费22.50万元。

7.30110职工基本医疗保险缴费45.42万元。

8.30111公务员医疗补助缴费20.38万元。

9.30112其他社会保障缴费4.59万元。

10.30226劳务费19.44万元。

11.30205水费0.30万元。

12.30206电费0.30万元。

13.30201办公费1.02万元。

14.30204手续费0.02万元。

15.30207邮电费0.30万元。

16.30213维修（护）费0.30万元。

17.30228工会经费10.19万元。

18.30304抚恤金1.25万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县第一示范小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县第一示范小学2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，原因是我校2020年和2021年均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县第一示范小学2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平，原因是我校2020年和2021年均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县第一示范小学2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，原因是我校2020年和2021年均无公务用车，不预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属财政全额拨款预算单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本校2021年无预算重点领域财政项目。（具体详见附件）

第二部分 昌宁县第一示范小学2021年预算表

（具体详见附件）

附件：1.昌宁县第一示范小学2021年预算公开表

2.昌宁县第一示范小学2021年预算重点领域财政项目文本公开