昌宁县第三中学2021年预算公开目录

第一部分 昌宁县第三中学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县第三中学2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县第三中学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。

（二）机构设置情况

纳入昌宁县第三中学2021年度预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设办公室、政教处、教务处、教科室、总务处5个股室。

（三）重点工作概述

1.教育教学质量稳步提升，稳中求进。具体目标是：九年级要全面完成县教育体育局下达的2021年目标任务，继续保持全县“五个第一”的荣誉；八年级要继续强化质量管理，特别是要落实好优秀生培养计划，认真抓好提升强化工作，为2022年质量实现新跨越奠定坚实的基础；七年级要抓住开局起步有利时机，开好头，起好步，立好规，过好渡，全面落实质量提升计划，为实现2023年的新辉煌努力奋斗。

2.建成全省示范品牌学校，实现学校新发展；改革课堂教学方法，构建高效课堂；改革管理评价制度，形成激励性评价机制。

3.建设一支结构合理、业务精良、爱岗敬业的优秀教师队伍，支撑昌宁三中长远发展和质量提升。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制158人，其中：行政编制0人，事业编制0人。在职实有157人，其中： 财政全额保障157人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中： 离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年单位财务总收入2102.87万元，其中：一般公共预算2102.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加38.54万元，增长1.87%，主要原因是2021年学生人数比上年增加26人，所以日常公用经费预算收入增加；退休教师人数增加，所以职业年金预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入2102.87万元，其中:本年收入2102.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2102.87万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加38.54万元，增长1.87%，主要原因是2021年学生人数比上年增加26人，所以日常公用经费预算收入增加；退休教师人数增加，所以职业年金预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出2102.87万元。财政拨款安排支出2102.87万元，其中：基本支出2102.87万元，与上年对比增加38.54万元，增长1.87%，主要原因是2021年学生人数比上年增加26人，所以日常公用经费预算支出增加；退休教师人数增加，所以职业年金预算支出增加。项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因是2020年和2021年项目均不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203初中教育1642.57万元，主要用于本校教师工资支出及日常办公经费支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出229.80万元，主要用于我单位职工养老保险单位负责部分的缴费。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出45万元，主要用于我单位退休职工职业年金缴费。

4.2011102事业单位医疗128.05万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费。

5.2011103公务员医疗补助57.45万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资736.94万元；

2.30102津贴补贴415.94万元；

3.30103奖金61.41万元；

4.30107绩效工资335.75万元；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费229.8万元；

6.30109职业年金缴费45万元；

7.30110职工基本医疗保险缴费128.06万元；

8.30111公务员医疗补助缴费57.45万元；

9.30112其他社会保障缴费12.92万元；

10.30226劳务费43.75万元；

11.30201办公费3万元；

12.30228工会经费28.73万元；

13.30305生活补助4.12万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县第三中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是2020年和2021年我单位均未预算出国经费。

（二）公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是2020年和2021年我单位均未预算公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县第三中学2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是2020年和2021年我校均无公务用车，不预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我校无纳入初中预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年无预算重点领域财政项目。（具体详见附件）

第二部分 昌宁县第三中学2021年部门预算表

（具体详见附件）

附件：1.昌宁县第三中学2021年预算表

2.昌宁县第三中学2021年预算重点领域财政项目文本公开