昌宁县第二幼儿园2021年预算公开目录

第一部分昌宁县第二幼儿园2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县第二幼儿园2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县第二幼儿园2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

拟订本园教育发展规划，保证幼儿园对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障幼儿平等权益，促进幼儿全面发展，引领教师专业成长，提升保教质量。完善现代学校制度，优化校园育人环境。负责本园教师、幼儿以及德育、保教、教研、后勤、招生、学籍、财物、档案等管理。

（二）机构设置情况

昌宁县第二幼儿园2021年度有1个预算机构,为2020年7月新成立的独立核算单位。

（三）重点工作概述

1.顺利通过云南省一级三等幼儿园办园水平综合评估；

2.顺利通过办园行为督导评估；

3.在昌宁县教体局的帮助与支持下，实施好城东幼儿园建设项目。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入356.54万元，其中：一般公共预算356.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年无对比情况，原因是：我单位是2020年7月新成立预算单位。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入356.54万元，其中:本年收入356.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款356.54万元（本级财力356.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年无对比情况，原因是：我单位是2020年7月新成立预算单位。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出356.54万元。财政拨款安排支出356.54万元，其中：基本支出356.54万元，与上年无对比情况，原因是：我单位是2020年7月新成立预算单位；项目支出0万元，与上年无对比情况，原因是：我单位是2020年7月新成立预算单位，2021年项目不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2050201学前教育支出299.50万元，主要用于教师工资及日常办公经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.8万元，主要用于在编教师基本养老保险缴费。

2101102事业单位医疗支出17.29万元，主要用于在编教师基本医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助支出7.95万元，主要用于在编教师公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1. 30101基本工资97.25 万元（其中：基本支出97.25万元）。

2. 30102津贴补贴61.05万元（其中：基本支出61.05万元）。

3. 30103奖金8.10万元（其中：基本支出8.10 万元）。

4. 30107绩效工资49.63万元（其中：基本支出49.63万元）。

5. 30108机关事业单位基本养老保险缴费31.80万元（其中：基本支出31.80万元）。

6. 30110职工基本医疗保险缴费17.29万元（其中：基本支出17.29万元）。

7. 30111公务员医疗补助缴费7.95 万元（其中：基本支出7.95万元）。

8. 30112其他社会保障缴费1.79万元（其中：基本支出1.79万元）。

9. 30201办公费5.00万元（其中：基本支出5.00万元）。

10. 30205水费5.40万元（其中：基本支出5.40万元）

11. 30206电费4.20万元（其中：基本支出4.20万元）。

12. 30207邮电费2.60万元（其中：基本支出2.60万元）

13. 30202印刷费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）

14. 30211差旅费3.19万元（其中：基本支出3.19万元）。

15. 30213维修（护）费4.87万元（其中：基本支出4.87万元）。

16. 30216培训费4.53万元（其中：基本支出4.53万元）。

17. 30215会议费3.00万元（其中：基本支出3.00万元）

18. 30217公务接待费0.91万元（其中：基本支出0.91万元）

19. 30218专用材料费3.60万元（其中：基本支出3.60万元）

20. 30226劳务费32.40万元（其中：基本支出32.40万元）。

21. 30228工会经费3.98 万元（其中：基本支出3.98 万元）。

22. 30299其他商品和服务支出6.00万元（其中：基本支出6.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县第二幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.91万元，与上年无对比情况，原因是：我单位是2020年7月新成立预算单位，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县第二幼儿园2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无对比情况，原因是：我单位是2020年7月新成立预算单位。

（二）公务接待费

昌宁县第二幼儿园2021年公务接待费预算为0.91万元，与上年无对比情况，原因是：我单位是2020年7月新成立预算单位。国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县第二幼儿园2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年无对比情况，原因是：我单位是2020年7月新成立预算单位。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2021年无预算重点领域财政项目。（具体详见附件）

第二部分 昌宁县第二幼儿园2021年部门预算表

（具体详见附件）

附件1：昌宁县第二幼儿园2021年部门预算公开表

附件2：昌宁县第二幼儿园2021年预算重点领域财政项目文本公开