昌宁县大田坝初级中学2021年预算公开目录

第一部分 昌宁县大田坝初级中学2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县大田坝初级中学2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、单位整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县大田坝初级中学2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

本单位为全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。截止2020年12月统计，义务教育阶段学生392人。学校设有总务处、教务处、政教处、办公室等内设机构。

（三）重点工作概述

1.抓实党建工作，完成党支部规范化创建工作和党风廉政及反腐倡廉建设工作。

2.加强教师队伍建设和管理，打造一支想做事、会做事、做成事的领导班子，锻造一支师德师风过硬、结构合理、素质优良、相对稳定的教师队伍。

3.确保完成教育体育局及镇党委政府下达到学校的各项指标任务，力争在“质量提升年”中水平测试总评成绩居全县中等以上水平。

4.结合县教育体育局、镇党委政府搞好控辍保学工作。

二、预算单位基本情况

昌宁县大田坝初级中学编制2021年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，事业编制53人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入721.95万元，其中：一般公共预算721.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加16.79万元，增长2.38%，主要原因为教师基本工资增加，导致人员经费预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入721.95万元，其中:本年收入721.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款721.95万元（本级财力721.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加16.79万元，增长2.38%，主要原因为教师基本工资增加，导致人员经费预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出721.95万元。财政拨款安排支出721.95万元，其中：基本支出721.95万元，与上年对比增加16.79万元，增长2.38%，主要原因为教师基本工资增加，导致人员经费预算收入增加。项目支出0万元，与上年对比持平，主要原因分析2020年和2021年项目均不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203初中教育576.70万元，主要用于初中教师的工资及初中办公经费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.22万元，主要用于在职人员养老保险单位负责部分的缴费。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.50万元，主要用于在职人员职业年金单位负责部分的缴费。

4.2101102事业单位医疗42.48万元，主要用于教职工医疗保险缴费。

5.2101103公务员医疗补助19.05万元，主要用于教职工医疗保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资239.05万元。

2.30102津贴补贴135.12万元。

3.30103奖金19.92万元。

4.30107绩效工资114.05万元。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费76.22万元。

6.30109职业年金缴费7.50万元。

7.30110职工基本医疗保险缴费42.48万元。

8.30111公务员医疗补助缴费19.05万元。

9.30112其他社会保障缴费4.29万元。

10.30201办公费0.60万元。

11.30202印刷费0.12万元。

12.30205水费0.45万元。

13.30211差旅费0.20万元。

14.30226劳务费14.58万元。

15.30228工会经费9.53万元。

16.30305生活补助0.62万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县大田坝初级中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.20万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我校2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。2020年和2021年我单位均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

我校2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.20万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因：我校2021年未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。2020年和2021年我单位均未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2财政拨款收入：指财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度单位决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

我校2021年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件）

第二部分 昌宁县大田坝初级中学2021年单位预算表

（具体详见附件）

附件：1、昌宁县大田坝初级中学预算公开表

2、昌宁县大田坝初级中学预算重点领域财政项目文本公开