昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2021年预算公开目录

第一部分 昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校为全额拨款事业单位，2021年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。内设办公室、教科室、教务处、政教处、总务处5个机构。

（三）重点工作概述

1.规范教育教学中心工作。坚持把加快教育教学改革作为激发学校合力生发发展动力，树立质量核心意识，注重问题、注重研究、注重落实；

2.提高安全管理。落实安全稳校战略目标，把安全工作放在首位，始终把安全和质量同部署，同安排，同检查，同总结；

3.按要求落实民生政策，及时发放营养餐补助和寄宿生生活补助；

4.抓党建用党建引领学校发展。把党建和党风廉政建设作为学校的重点工作来抓，重大事项严格执行民主集中制原则，认真开展落实“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格执行规定，转变工作作风，提高工作效率，增强了广大党员干部的教书育人的责任感和紧迫感，工青妇工作稳步推进。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年财务总收入516.36万元，其中：一般公共预算516.36万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少3.03万元，下降0.58%，主要原因为我校2021年学生数较2020年减少，则教育支出科目收入减少2.8万元，同时本年度我校列入预算的单位人员较上年减少1人，导致卫生健康支出科目收入减少1.09万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入516.36万元，其中：本年收入516.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款516.36万元（本级财力516.36万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少3.03万元，下降0.58%，主要原因为我校2021年学生数较2020年减少，则教育支出科目收入减少2.8万元，同时本年度我校列入预算的单位人员较上年减少1人，导致卫生健康支出科目收入减少1.09万元。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出516.36万元。财政拨款安排支出516.36万元，其中：基本支出516.36万元，与上年对比减少3.03万元，下降0.58%，主要原因是我校2021年学生数较2020年减少，则教育支出科目收入减少2.8万元，同时本年度我校列入预算的单位人员较上年减少1人，导致卫生健康支出科目收入减少1.09万元。项目支出0.00万元，与上年持平，主要原因为2020年、2021年项目支出均不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

功能科目分组，主要用于教育支出共411.23万元，其中普通教育支出411.23万元：学前教育支出8.76万元，小学教育支出149.08万元，初中教育支出253.39万元。

社会保障和就业支出共64.82万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出49.82万元，机关事业单位职业年金缴费支出支出15.00万元。

卫生健康支出40.31万元，包含行政事业单位医疗支出40.31万元：公务员医疗补助支出12.46万元，事业单位医疗支出27.85万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

2021年一般公共预算财政拨款516.36万元，事业支出共516.36万元（其中：基本支出516.36万元，项目支出0.00万元）。

单位：万元

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

本校无政府采购预算。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，原因是2020年和2021年我校均未预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2021年公务接待费预算为0.00万元，与上年持平，原因是2020年和2021年我校均未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年持平，原因是2020年和2021年我校均无公务用车，不预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本校2021年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件）

第二部分昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2021年部门预算表

（具体详见附件）

附件：1.昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2021年预算公开表

2. 昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2021年预算

重点领域财政项目文本公开