云南省昌宁思源实验学校2020年部门预算公开

目录

第一部分 云南省昌宁思源实验学校2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分云南省昌宁思源实验学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 云南省昌宁思源实验学校2020年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省思源实验学校是一所九年制义务教育学校，主要职责为：

1.认真贯彻党的教育方针、政策、以及教育部门的指示，坚持社会主义办学方向，争取社会各界对学校的支持，努力按教育规律办学，全面提高教育教学质量。

2. 协调政教、教务、总务等处室的工作，收集意见，并综合整理，为校长决策提供依据。

3. 贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度，做好各类专项资金的管理工作。

4. 在县教体局党委的领导下，做好学校党建及党风廉政建设方面的日常工作。

5. 及时传达贯彻学校安全领导小组的工作要求，负责学生的安全教育和宣传。注重学生在校安全教育，加强遵纪守法，安全防范，饮食卫生和校规校纪教育。

（二）机构设置情况

本部门为全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。学校以“四部五中心”为整个学校管理架构：“四部”分别是小学学部、七年级学部、八年级学部、九年级学部；“五中心”分别是保障中心、教学服务中心、学校发展中心、教学研发中心、德育管理中心。

（三）重点工作概述

1. 根据上级党组织的统一要求部署，结合学校实际，抓好基层党组织建设；

2.依据党的教育方针政策、县教体局的统一要求认真开展教育教学和教研工作；

3. 根据昌宁县脱贫攻坚指挥部的统一部署，积极做好脱贫工作；

4. 根据学校实际，认真做好师生后勤保障工作；

5. 认真落实各项措施，搞好安全工作；

6. 根据合同规定，认真搞好“智慧课堂”项目建设；

7. 积极配合各级部门，完成其它的一切工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制160人，其中：行政编制0人，事业编制160人。在职实有160人，其中：财政全供养160人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2232.83万元，其中：一般公共预算财政拨款2232.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加268.34万元，增长13.66%，主要原因为我部门2020年教师岗位职级变动，薪资增加。其中一般公共预算财政拨款增加268.34万元，增长13.66%，主要原因为我部门2020年教师岗位职级变动，薪资增加；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；事业单位经营收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%；上年结转增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2232.83万元，其中:本年收入2232.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2232.83万元（本级财力2232.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元）。

与上年对比财政拨款收入增加268.34万元，增长13.66%，主要原因为我部门2020年教师岗位职级变动，薪资增加。其中本年收入增加268.34万元，增长13.66%，主要原因为我部门2020年教师岗位职级变动，薪资增加；上年结转增加0万元，增长0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加268.34万元，增长13.66%，主要原因为我部门2020年教师岗位职级变动，薪资增加；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2232.83万元。财政拨款安排支出2232.83万元，其中：基本支出2232.83万元，与上年对比增加268.34万元，增长13.66%，主要原因为我部门2020年教师岗位职级变动，薪资增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于小学教育（2050202）支出615.90万元，初中教育（2050203）支出1170.03万元，养老保险（2080505）247.21万元，基本医疗保险（2101101）支出137.89万元，公务员医疗补助（2101103）支出61.80万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2232.83万元，项目支出0万元）。其中（302）商品服务支出：103.74万元，（301）工资福利支出：2127.54万元，（303）个人和家庭补助支出：1.55万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省思源实验学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省思源实验学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省思源实验学校2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省思源实验学校2020年无公务用车，不存在购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 云南省昌宁思源实验学校2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开