昌宁县翁堵镇中心完全小学2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县翁堵镇中心完全小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县翁堵镇中心完全小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县翁堵镇中心完全小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县翁堵镇中心完全小学是在县教育体育局、翁堵镇党委政府领导下的事业单位。翁堵镇中心完全小学的主要职责是：

1. 全面贯彻党的教育方针、政策、法律法规，全面实施素质教育，全面提高教育质量。实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面落实“办好学校、教好学生”两大要求。

2. 营造良好的尊师重教社会环境。进一步加强领导，围绕发展目标层层落实责任；同时加大教师培训力度，提高教师教育教学管理水平，根据教育发展需要整合教育资源。

3. 继续深化教育改革，进一步调动学校办学积极性和教师教书育人的积极性，综合利用现有资源，加快学校教育发展步伐。

4.坚持依法治教，依托“两学一做”学习教育进一步强化学校师德师风建设，切实改善教师工作作风，提升师德师风水平。

（二）机构设置情况

我校为财政全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。学校设办公室、教科室、总务室、德育室、副校长室、工会等。翁堵镇中心完全小学下辖7所村完全小学（翁堵社区、翁兴、扁里、立木山、立桂、阳旺田、明山），7所幼儿园（翁兴、扁里、立木山、阳旺田、翁堵、立桂、明山）。

（三）重点工作概述

1.做好新生入学及控辍保学工作。确保翁堵片区内的适龄儿童百分之百入学，持续深入做好翁堵镇中心完全小学控辍保学工作，精确掌握翁堵户籍的所有就读学生的基本信息和贫困学生信息。

2.做好德育工作。一是持之以恒抓好学生行为习惯养成教育。二是抓好落实德育专题教育。三是继续推进校园文化建设。四是认真组织开展传统节日庆祝活动，增强学生爱国热情。五是继续深入开展乡村学校少年宫建设及活动开展和关爱留守儿童工作。

3.做好教育教学工作。一是层层细化分解，全面落实教学质量任务目标。二是全面落实课程计划。各校要按照国家中小学课程设置要求，开齐科目，开足课时。三是抓常规，抓课堂，努力提高教学效果。四是重视教师执教能力培养。五是加强毕业班教学工作。六是充分发挥教辅资源作用，提高教学质量。七是进一步加强考纪考风的建设和落实，确保检测成绩的信度。

4.做好安全和财务管理工作。一是落实“九无”目标，创建平安校园。各学校要认真贯彻落实《云南省教育系统安全管理办法》和上级学校有关学校安全工作的指示精神，加强校园安全管理，着力抓好学校安全工作，杜绝安全事故的发生。二是严格执行财经制度，提高资金使用效率。完善学校财务、伙食团、小卖部和后勤采购管理制度，做到账钱分管，收支两条线，签批一支笔，收支情况定期在教师会上通过并公示。加强学校收费监督，杜绝学校乱收费行为和“小金库”存在。

5.做好教师队伍建设工作。充分利用校本研训和现代教育资源，发挥学校骨干教师优势，开展校内帮带培训，引领教师专业发展。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，事业编制69人。在职实有69人，其中：财政全供养69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我校财务总收入1000.04万元，其中：一般公共预算财政拨款1000.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加59.14万元，增长6.29%，主要原因为教师工资调增，临聘教师人数增加，且本年度增加了退休教师，离退休费增加，遗属补助标准上调。其中一般公共预算财政拨款增加59.14万元，增长6.29%，主要原因为工资福利支出增加38.63万元，商品和服务支出增加14.62万元，对个人和家庭的补助增加5.89万元；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；事业单位经营收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%；上年结转增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年我校财政拨款收入1000.04万元，其中:本年收入1000.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1000.04万元（本级财力1000.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元）。

与上年对比财政拨款收入增加59.14万元，增长6.29%，主要原因为一般公共预算财政拨款增加。其中本年收入增加59.14万元，增长6.29%，主要原因为教师工资调增，临聘教师人数增加，且本年度增加了退休教师，离退休费增加，遗属补助标准上调；上年结转增加0万元，增长0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加59.14万元，增长6.29%，主要原因为工资福利支出增加38.63万元，商品和服务支出增加14.62万元，对个人和家庭的补助增加5.89万元；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2020年我校预算总支出1000.04万元。财政拨款安排支出1000.04万元，其中：基本支出1000.04万元，与上年对比增加59.14万元，增长6.29%，主要原因为学前教育支出减少0.84万元，小学教育支出增加67.19万元，事业单位离退休增加0.8万元，基本养老保险缴费支出减少16.53万元，职业年金缴费支出增加6万元，行政单位医疗增加0.8万元，公务员医疗补助增加1.71万元；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因为项目不纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助（其中：基本支出1000.04万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县翁堵镇中心完全小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.7万元，较上年增加1.7万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县翁堵镇中心完全小学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县翁堵镇中心完全小学2020年公务接待费预算为1.7万元，较上年增加1.7万元，增长100%，国内公务接待批次为28次，共计接待70人次。

增加原因为2019年没有预算公务接待费，2020年按照学校实际进行了充分、合理的预算，所以与上年相比增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县翁堵镇中心完全小学无公务用车，不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年昌宁县翁堵镇中心完全小学无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县翁堵镇中心完全小学为事业单位，2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

昌宁县翁堵镇中心完全小学2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县翁堵镇中心完全小学2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开