昌宁县温泉镇中心完全小学2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县温泉镇中心完全小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县温泉镇中心完全小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县温泉镇中心完全小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县温泉镇中心完全小学是在县教育局、温泉镇党委政府领导下的一个事业单位。昌宁县温泉镇中心完全小学共有村完小10所，教学点2所,幼儿园12所，它的工作范围是对温泉镇10所村完小,2个教学点,12所幼儿园的管理。主要职能表现在以下几个方面：

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育质量；

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置情况

昌宁县温泉镇中心完全小学属于财政全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。昌宁县温泉镇中心完全小学下辖10所村完小（社区完小、松山完小、光山完小、联席完小、新河完小、兴文完小、下六甲完小、大九甲完小、尼诺完小、鹿塘完小），2个教学点（里睦小学、白牛小学），12所幼儿园（中心幼儿园、松山幼儿园、光山幼儿园、联席幼儿园、新河幼儿园、兴文幼儿园、下六甲幼儿园、大九甲幼儿园、尼诺幼儿园、鹿塘幼儿园、里睦幼儿园、白牛幼儿园），截止2019年12月统计，义务教育阶段学生1266人，其中松山完小有1名送教上门学生，学前教育阶段学生383人。

（三）重点工作概述

1、加强干部队伍建设，强化学习与培训，充分发挥领导干部的先锋模范作用。

2、引领广大教师进一步总结和提炼学校办学理念、宗旨，使校风、教风、学风等更加贴近学校实际。

3、加强制度管理、课程管理、课堂教学管理、课外活动的管理，把先进的教学理念转化为明明白白的工作要求，把办学目标转化为扎扎实实的操作步骤，树立服务意识，强化责任意识，不断提高工作效率。

4、安全为先，创建平安和谐校园。加强安全教育，确保学校正常的教学秩序。

5、严格教育经费管理，努力提高教育资金使用效益，认真贯彻执行“两免一补”政策，及时提供免费教科书，发放家庭经济困难学生生活补助。不折不扣落实农村义务教育阶段学生营养餐政策，将学生营养餐食堂供餐和企业供餐及时准确的供给每一位学生，确保无误。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制0人，事业编制117人。在职实有117人，其中：财政全供养117人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入无增减变化，其中一般公共预算财政拨款无增减变化；政府性基金预算财政拨款无增减变化；国有资本经营预算财政拨款无增减变化；事业收入无增减变化；事业单位经营收入无增减变化；其他收入无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1561.79万元，其中:本年收入1561.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1561.79万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元）。

与上年对比财政拨款收入增加54.44万元，增长3.61%，主要原因为事业人员工资的增加。其中本年收入增加54.44万元，增长3.61%，主要原因为事业人员工资的增加；上年结转为0元无增减变化。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加54.44万元，增长3.61%，主要原因为事业人员工资的增加；政府性基金预算财政拨款无增减变化，国有资本经营预算财政拨款无增减变化。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1561.79万元。财政拨款安排支出1561.79万元，其中：基本支出1561.79万元，与上年对比增加54.44万元，增长3.61%，主要原因为事业人员工资的增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

单位：万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

单位：万元

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县温泉镇中心完全小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0.6万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县温泉镇中心完全小学2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县温泉镇中心完全小学2020年公务接待费预算为0.6万元，较上年增加0.6万元，增长100%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县温泉镇中心完全小学2020年无公务用车，不存在购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县温泉镇中心完全小学部门2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开