昌宁县水平初级中学2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县水平初级中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县水平初级中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县水平初级中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针，政策、法律法规。

2.负责学校卫生、纪律等方面的执行工作。

3.做好学期工作计划、年度工作总结和接受上级德育督促检查的有关准备工作。

4. 抓好师生生活服务，加强校产、财务、安全、生产劳动。

5. 实行目标管理，完善设备，改善福利，充分调动后勤工作人员的工作积极性。

6. 努力搞好校园绿化、美化工作。

7. 严格执行财务制度和财经纪律，政策法规，做好财务管理。

（二）机构设置情况

昌宁县水平初级中学为全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。学校设校长室、财务室、坐班室、政教处、教研室等。

（三）重点工作概述

1. 开展全员培训和教师备课活动，落实教师专业素质提升工程。

2. 开展“主题教研”活动，落实教师高效课堂教学模式构建工程。

3. 建立健全教师专业发展的制度，推行校本教研，完善教研训一体的机制，落实每位教师不少于360学识的培训要求。

4. 做好教育教学工作。一是层层细化分解，全面落实教学质量任务目标。各村完小要把教学质量指标细化分解到各年级、各班和每一位科任教师，跟踪落实到每一位学生。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我校财务总收入374.24万元，其中：一般公共预算财政拨款374.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加18.39万元，增长5.17%，主要原因为保险基数增加，导致各项保险金额增加。其中一般公共预算财政拨款增加18.39万元，增长5.17%，主要原因为教师保险基数增加，保险等额度下拨到我校账户自己上交导致金额增加；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；事业单位经营收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%；上年结转0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年我校财政拨款收入374.24万元，其中:本年收入374.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.24万元（本级财力374.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元）。

与上年对比财政拨款收入增加18.39万元，增长5.17%，主要原因为保险基数增加，导致各项保险金额增加。其中本年收入增加0万元，增长0%；上年结转增加0万元，增长0%；。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加18.39万元，增长5.17%，主要原因为保险基数增加，导致各项保险金额增加；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2020年我校预算总支出374.24万元。财政拨款安排支出374.24万元，其中：基本支出374.24万元，与上年对比增加18.39万元，增长5.17%，主要原因为保险基数增加，导致各项保险金额增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203初中教育306.78万元，主要用于教师工资、遗属补助、工会经费、公务接待费。

2.2080505机关事业单位养老保险37.28万元，主要用于教师养老保险缴费。

3.2101101职工基本医疗保险20.86万元，主要用于教师职工基本医疗保险缴费。

4.2101103公务员医疗补助9.32万元，主要用于教师公务员医疗补助保险缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

类	款	科目名称	小计	基本支出
10	11	12	13	14
301		工资福利支出	341.92	341.92
	01	基本工资	107.37	107.37
	02	津贴补贴	95.00	95.00
	03	奖金	8.95	8.95
	07	绩效工资	61.28	61.28
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.28	37.28
	10	职工基本医疗保险缴费	20.86	20.86
	11	公务员医疗补助缴费	9.32	9.32
	12	其他社会保障缴费	1.86	1.86
302		商品和服务支出	31.73	31.73
	01	办公费	0.30	0.30
	06	电费	0.15	0.15
	07	邮电费	0.20	0.20
	17	公务接待费	0.50	0.50
	26	劳务费	25.92	25.92
	28	工会经费	4.66	4.66
303		对个人和家庭的补助	0.59	0.59
	05	生活补助	0.59	0.59
支 出 总 计			374.24	374.24

工资福利支出（其中：基本支出341.92万元，项目支出0万元）、商品服务支出（其中：基本支出31.73万元，项目支出0万元）、对个人和家庭补助（其中：基本支出0.59万元，项目支出0万元）

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我校2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

增加原因为2019年未进行三公经费预算,2020年根据厉行节约合理预算三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我校无公务用车，不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

我校2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县水平初级中学2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开