昌宁县第一示范小学2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县第一示范小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县第一示范小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县第一示范小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县第一示范小学是在县教育局领导下的一个教育事业单位，执行事业单位会计制度。它的工作范围是对昌宁县东片区教学进行指导。培养目标为：培养具有良好道德素质、扎实的基础理论，健康的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。昌宁县第一示范小学的职能主要为：

1．在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的小学毕业生。

2．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责本校教育教学业务管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3．制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4．负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。

5．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6．积极开展学校安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）机构设置情况

学校设置机构有：办公室、财务室、总务处、政教处、教务处、保卫处、安全办。

（三）重点工作概述

规范学校依法办学，建立健全规章制度，按制度办事；提高工作效率，按时办结；加强痕迹管理，个人、各块做好档案收集整理，及时归档。

（一）师生言行举止采取校内硬性要求，对学生进行强化训练。利用队活动、集会等时间，抽查、督查、监督学生言行举止、仪表着装规范情况，工作要从细节抓起，要做到时时检查，一周一总结评比。

（二）要把思想道德表现作为师生评先评优的重要依据之一。师德出问题一票否决，德育专题教育，要求学生撰写体会感言，并设置宣传专栏进行展示。教师深入学生家庭走访，宣传学校规定，了解学生家庭，加强家校沟通。

（三）推门听课，查看教学常规执行情况，核查教师听课学习情况，作为教师工作过程考评的主要内容。

（四）入学巩固责任分解到每一位领导和教师，并纳入教师工作绩效考核。

（五）采取走出去请进来的方法强化教师培训学习。每学年外出参观学习要达25人次以上。

（六）各项工作任务纳入教师教学业绩评定考核，实行奖优罚劣。

（七）学生安全出问题从严追究领导责任、教师责任。学生安全管理监管不到位，因失职、渎职造成严重后果的追究相关责任人的经济和法律责任。

（八）努力完成教育局下达的各项工作指标，有关指标要分别分解责任到学校班子和教师，。

鼓足干劲，扎实工作，苦干实干，采取有效的工作措施攻坚克难，切实加强学校内部管理，抓实教学常规，使来年的工作上一个新的台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，事业编制54人。在职实有53人，其中：财政全供养53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入725.30万元，其中：一般公共预算财政拨款725.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加59.48万元，增长8.93%，主要原因为教师职称岗位变动工资增加，相对应各项保险增加。其中一般公共预算财政拨款增加0万元，增长0%；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；事业单位经营收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%；上年结转增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入725.30万元，其中:本年收入725.30万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款725.30万元（本级财力725.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元）。

与上年对比财政拨款收入增加59.48万元，增长8.93%，主要原因为教师职称岗位变动工资增加，相对应各项保险增加。其中本年收入增加59.48万元，增长8.93%，主要原因为教师职称岗位变动工资增加，相对应各项保险增加；上年结转增加0万元，增长0%；。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加59.48万元，增长8.93%，主要原因为教师职称岗位变动工资增加，相对应各项保险增加；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出725.30万元。财政拨款安排支出725.30万元，其中：基本支出725.30万元，与上年对比增加59.48万元，增长8.93%，主要原因为教师职称岗位变动工资增加，相对应各项保险增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

单位：万元

205	教育支出	574.60
2050202	小学教育	574.60
208	社会保障和就业支出	86.41
2080502	事业单位离退休	0.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00
210	卫生健康支出	64.29
2101102	事业单位医疗	44.39
2101103	公务员医疗补助	19.9
合计		725.30

按功能科目分类，2020年度财政拨款支出共725.30万元。教育支出574.6万元，其中小学教育支出574.6万元；社会保障和就业支出共86.41万元，其中事业单位离退休支出0.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出79.61万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.00万元；卫生健康支出64.29万元，其中事业单位医疗44.39万元，公务员医疗补助19.9万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

单位：万元

301		工资福利支出	691.79
	01	基本工资	251.79
	02	津贴补贴	146.67
	03	奖金	20.98
	07	绩效工资	118.47
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.61
	09	职业年金缴费	6.00
	10	职工基本医疗保险缴费	44.39
	11	公务员医疗补助缴费	19.90
	12	其他社会保障缴费	3.98
302		商品和服务支出	31.54
	01	办公费	0.20
	02	印刷费	0.20
	04	手续费	0.05
	05	水费	0.30
	06	电费	0.30
	07	邮电费	0.30
	13	维修（护）费	0.20
	15	会议费	0.20
	16	培训费	0.20
	26	劳务费	19.64
	28	工会经费	9.950
303		对个人和家庭的补助	1.97
	02	退休费	0.80
	04	抚恤金	1.17
合计			725.30

按经济科目分类，2020年度财政拨款支出共725.30万元。其中，工资福利支出691.79万元，分别为基本工资251.79万元，津贴补贴146.67万元，奖金20.98万元，绩效工资118.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.61万元，职业年金缴费6.00万元，职工基本医疗保险缴费44.39万元，公务员医疗补助缴费19.90万元，其他社会保障缴费3.98万元；商品和服务支出31.54万元，分别为办公费0.20万元，印刷费0.20万元，手续费0.05万元，水费0.30万元，电费0.30万元，邮电费0.30万元，维修（护）费0.20万元，会议费0.20万元，培训费0.20万元，劳务费19.64万元，工会经费9.95万元；对个人和家庭的补助1.97万元，分别为退休费0.80万元，抚恤金1.17万元。其中：基本支出725.30万元，项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县第一示范小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

昌宁县第一示范小学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县第一示范小学2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县第一示范小学2020年无公务用车，不存在购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县第一示范小学2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开