昌宁县勐统镇中心完全小学2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县勐统镇中心完全小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分XX部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县勐统镇中心完全小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县勐统镇中心完全小学是在县教育体育局、勐统镇党委政府领导下的一个事业单位。它的工作范围是对勐统镇9个村10个校点，两所幼儿园管理。它的主要职能主要表现在以下几个方面：

一是对全镇教育教学工作进行有效的专业指导；

二是安排教师参加各种学习培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；

三是多渠道争取项目、筹措资金，不断改善办学条件；

四是对全镇现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理；

五是加强教师队伍建设的管理，借助少先队的力量，加强对学生的品行、纪律、学习等各方面的教育。

（二）机构设置情况

我校为全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。昌宁县勐统镇中心完全小学截止2019年11月统计，学前教育阶段学生592人，义务教育阶段学生922人。设有校长室、财务室、办公室、教务处，保障整个学校教育工作的开展。

（三）重点工作概述

1.我校成立了学校安全领导小组，由分管安全工作的副校长任组长，各班班主任为成员。我校根据季节特点，学校安全领导小组开展相关安全专题教育，每周日和每周五安排教师指挥学生家长所走的路线，确保了师生的人身安全，无安全事故发生。

2. 争取项目，多渠道筹措资金，不断改善办学条件。

3. 采取多种形式资助贫困生，帮助他们完成学业，认真贯彻执行“两免一补”政策，及时按要求发放教育局下拨的中央及省财政免费提供的教科书和贫困家庭困难补助。

4. 质量是我校的生命线。为提高教学质量，我校开展六年级教学送教下村活动，狠抓单元检测练习、精心组织三、六年级的模拟测试。

5. 提高教学研究水平，加强教研工作，确保教育教学各项指标的顺利完成，办人民满意教育。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，事业编制89人。在职实有86人，其中：财政全供养86人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我校财务总收入1300.93万元，其中：一般公共预算财政拨款1300.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加38.30万元，增长2.94%，主要原因为2020年学校学生数增加导致教育支出增加63.50万元，卫生健康支出增加14.60万元，社会保障和就业支出减少39.80万元。其中一般公共预算财政拨款增加38.3万元，增长2.94%，主要原因为2020年学校学生数增加导致教育支出增加63.50万元，卫生健康支出增加14.60万元，社会保障和就业支出减少39.80万元；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；事业单位经营收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%；上年结转增加0万元，0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年我校财政拨款收入1300.93万元，其中:本年收入1300.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1300.93万元（本级财力1300.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元）。

与上年对比财政拨款收入增加38.30万元，增长2.94%，主要原因为2020年学校学生数增加导致教育支出增加63.50万元，卫生健康支出增加14.60万元，社会保障和就业支出减少39.80万元。其中本年收入增加38.30万元，增长2.94%，主要原因为2020年学校学生数增加导致教育支出增加63.50万元，卫生健康支出增加14.60万元，社会保障和就业支出减少39.80万元；上年结转增加0万元，增长0%；。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加38.30万元，增长2.94%，主要原因为2020年学校学生数增加导致教育支出增加63.50万元，卫生健康支出增加14.60万元，社会保障和就业支出减少39.80万元；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2020年预算总支出1300.93万元。财政拨款安排支出1300.93万元，其中：基本支出1300.93万元，与上年对比增加38.30万元，增长2.94%，主要原因为2020年学校学生数增加导致教育支出增加63.50万元，卫生健康支出增加14.60万元，社会保障和就业支出减少39.80万元；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组。主要用于教育支出共1072.28万元，其中普通教育支出1072.28万元：学前教育支出23.68万元，小学教育支出1048.60万元；

社会保障和就业支出共126.52万元，其中行政事业单位离退休126.52万元：机关事业单位基本养老保险缴费支出126.52万元；

卫生健康支出共102.13万元，其中行政事业单位医疗支出102.13万元：公务员医疗补助支出31.63万元，事业单位医疗支出70.50万元。

单位：万元

205	教育支出	1072.28
20502	普通教育	1072.28
2050201	学前教育	23.68
2050202	小学教育	1048.60
208	社会保障和就业支出	126.52
20805	行政事业单位离退休	126.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.52
210	卫生健康支出	102.13
21011	行政事业单位医疗	102.13
2101102	事业单位医疗	70.50
2101103	公务员医疗补助	31.63

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组。2020年一般公共预算财政拨款1300.93万元，财政拨款支出共1300.93万元（其中：基本支出1300.93万元，项目支出0万元）。

单位：万元

301		工资福利支出	1140.53
	01	基本工资	397.11
	02	津贴补贴	287.07
	03	奖金	33.09
	07	绩效工资	188.28
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.52
	10	职工基本医疗保险缴费	70.50
	11	公务员医疗补助缴费	31.63
	12	其他社会保障缴费	6.33
302		商品和服务支出	155.92
	01	办公费	10.78
	02	印刷费	2.20
	04	手续费	0.10
	05	水费	2.20
	06	电费	3.50
	07	邮电费	1.28
	11	差旅费	1.40
	13	维修（护）费	2.20
	16	培训费	2.20
	17	公务接待费	0.85
	26	劳务费	113.40
	28	工会经费	15.81
303		对个人和家庭的补助	4.48
	05	生活补助	4.48

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县勐统镇中心完全小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.85万元，较上年增加0.85万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县勐统镇中心完全小学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县勐统镇中心完全小学2020年公务接待费预算为0.85万元，较上年增加0.85万元，增长100%，国内公务接待批次为35次，共计接待525人次。与上年相比增长100%，是因为2019年没有预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县勐统镇中心完全小学2020年无公务用车，不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校为事业单位，2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

我校2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县勐统镇中心完全小学2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开