昌宁县漭水初级中学2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县漭水初级中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县漭水初级中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县漭水初级中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县漭水初级中学是在县教育体育局、漭水镇党委政府领导下的一个教育事业单位。它的工作范围是对漭水初级中学教育教学、教研、教师培训等工作进行指导、管理与具体实施。昌宁县漭水初级中学主要职能表现在以下几个方面：一是对学校的教学工作进行有效的专业指导；二是对教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；三是对学校的电算化教学、现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。

（二）机构设置情况

我校为财政全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。截止2019年11月统计，义务教育阶段学生811人。

（三）重点工作概述

(1)强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，正确面对教育改革，每一位教师对照自己思想言行、工作实绩进行反思，使教师的教育思想水平进一步提高，责任心、事业感进一步增强，师德师风进一步改善。

（2）采取多种形式资助寄宿贫困生，帮助他们完成学业，认真贯彻执行“两免一补”政策，及时按要求发放教育局下拨的中央及省财政免费提供教科书和贫困家庭寄宿生生活补助。

（3）将学生营养餐食堂供餐及时准确的供给每一位学生，确保无误。

（4）扎实开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平，学校进一步推行校本研究制度，稳步推进课程改革，实施新课改，增加机会让教师培训，有序组织有效课堂教学研究。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 0人，事业编制76人。在职实有76人，其中： 财政全供养 76人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我校财务总收入1029.62万元，其中：一般公共预算财政拨款1029.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加47万元，增长4%，主要原因为人员工资、奖金、绩效工资、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、对个人和家庭的补助等都比上一年增加。其中一般公共预算财政拨款增加47万元，增长4%，主要原因为人员工资、奖金、绩效工资、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、对个人和家庭的补助等都比上一年增加；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；事业单位经营收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%；上年结转增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年我校财政拨款收入1029.62万元，其中:本年收入1029.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1029.62万元（本级财力1029.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加47万元，增长4%，主要原因为人员工资、奖金、绩效工资、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、对个人和家庭的补助等都比上一年增加。其中本年收入增加47万元，增长4%，主要原因为人员工资、奖金、绩效工资、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、对个人和家庭的补助等都比上一年增加；上年结转增加0万元，增长0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加47万元，增长4%，主要原因为人员工资、奖金、绩效工资、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、对个人和家庭的补助等都比上一年增加；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2020年我校预算总支出1029.62万元。财政拨款安排支出1029.62万元，其中：基本支出1029.62万元，与上年对比增加47万元，增长4%，主要原因为人员工资、奖金、绩效工资、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、对个人和家庭的补助等都比上一年增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出及社会保障就业支出等。

205	教育支出	831.75
20502	普通教育	831.75
2050203	初中教育	831.75
208	社会保障和就业支出	109.49
20805	行政事业单位养老支出	109.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.49
210	医疗卫生与计划生育支出	88.38
2101101	大病和医疗保险	61.01
2101103	公务员医疗补助	27.37

1、教育支出共831.75万元，其中普通教育支出831.75万元：初中教育支出831.75万元；

2、社会保障和就业支出共109.49万元：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出109.49万元，

3、医疗卫生与计划生育支出88.38万元：

（1）大病医疗保险1.47万元；

（2）基本医疗保险59.54万元；

（3）公务员医疗保险补助27.37万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1029.62万元，项目支出0万元）。

按经济科目分类，2020年度预算工资福利支出共986.65万元，其中基本工资345.19万元，津贴补贴248.25万元，奖金28.77万元，绩效工资161.11万元，机关事业单位基本养老保险109.49万元，职工基本医疗保险缴费59.54万元，公务员医疗补助缴费27.37万元，其他社会保障缴费5.47万元；商品和服务支出40.83万元，其中劳务费13.69万元，工会经费2.14万元，办公费0.56万元；对个人和家庭的补助支出2.14万元，其中遗属补助2.14万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县漭水初级中学部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县漭水初级中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县漭水初级中学2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县漭水初级中学2020年无公务用车，不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校为事业单位，2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

重点领域财政项目文本公开

我校2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 XX部门2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开