昌宁县漭水镇中心完全小学2020年部门算公开

目录

第一部分 昌宁县漭水镇中心完全小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县漭水镇中心完全小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县漭水镇中心完全小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县漭水镇中心完全小学是在昌宁县教育体育局和漭水镇党委政府领导下的一个教育事业单位。主要职能表现在以下几个方面：一是对学校的教学工作进行有效的专业指导；二是对教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；三是对学校的电教化教学、现代化技术信息、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。四是负责加强教师队伍管理，对教师进行考核考评；负责本校财务和基建管理，努力改善办学条件。

（二）机构设置情况

我校为全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，设有校长室、综合办公室、总书记室、文印室、总务处、财务室。下辖9所村完小、2所高小点（沿江完小、翠华完小、联福完小、中心完小、河尾完小、共裕完小、老厂完小、老厂村江楼小学、明华完小、明德完小、明德村大山头小学）。截止2019年11月统计，共有学生1678人，其中小学阶段在校学生数1308人；学前阶段在园幼儿数370人。学校在职在编教职人员140人，退休人员75人（其中退养民办代课教师2人）。享受遗属补助21人。临时工38人,其中临聘教师12人，保安5人，食堂从业人员21人。

（三）重点工作概述

1. 强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，提高教师业务素质和能力水平。

2. 采取多种形式资助家庭经济困难学生，帮助他们完成学业，认真贯彻执行“两免一补”政策，及时按要求发放教体局下拨的中央及省财政免费提供教科书和家庭经济困难学生生活补助。

3. 将学生伙食费纳入学校专门账户管理，加强了对学校伙食堂资金的监控，确保每一分钱花在学生身上。

4. 扎实的开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平，学校进一步推行了校本研究制度，稳步的推进课程改革，使学校的新课程改革得以顺利的实施。实施新课改，抓好师资培训，有序组织有效课堂教学研讨。

5.坚持艺体教育和读书活动，全面发展素质教育，促进学生全面发展。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制142人，其中：行政编制0人，事业编制142人。在职实有141人，其中：财政全供养141人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我校财务总收入1976.17万元，其中：一般公共预算财政拨款1976.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加90.11万元，增长4.78%，主要原因为教师职称岗位变动工资增加，相对应各项保险增加，临聘人员人数增加以及民办退休教师工资纳入预算。其中一般公共预算财政拨款增加90.11万元，增长4.78%，主要原因为教师职称岗位变动工资增加，相对应各项保险增加，临聘人员人数增加以及民办退休教师工资纳入预算；政府性基金预算财政拨款增加0万元；国有资本经营预算财政拨款增加0万元；事业收入增加0万元；事业单位经营收入增加0万元；其他收入增加0万元；上年结转增加0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年我校财政拨款收入1976.17万元，其中:本年收入1976.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1976.17万元（本级财力1976.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元）。

与上年对比财政拨款收入增加90.11万元，增长4.78%，主要原因为教师职称岗位变动工资增加，相对应各项保险增加，临聘人员人数增加以及民办退休教师工资纳入预算。其中本年收入增加90.11万元，增长4.78%，主要原因为教师职称岗位变动工资增加，相对应各项保险增加，临聘人员人数增加以及民办退休教师工资纳入预算。上年结转增加0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加90.11万元，增长4.78%，主要原因为教师职称岗位变动工资增加，相对应各项保险增加，临聘人员人数增加以及民办退休教师工资纳入预算；政府性基金预算财政拨款增加0万元；国有资本经营预算财政拨款增加0万元。

四、预算单位支出情况

2020年我校预算总支出1976.17万元。财政拨款安排支出1976.17万元，其中：基本支出1976.17万元，与上年对比增加90.11万元，增长4.78%，主要原因为教师职称岗位变动工资增加，相对应各项保险增加，临聘人员人数增加以及民办退休教师工资纳入预算；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科目编码			科目名称	合计
				1976.17
205			教育支出	1577.61
	02		普通教育	1577.61
		01	学前教育	14.8
		02	小学教育	1562.81
208			社会保障和就业支出	235.71
	05		行政事业单位养老支出	235.71
		02	事业单位离退休	4
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.71
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30
210			卫生健康支出	162.85
	11		行政事业单位医疗	162.85
		02	事业单位医疗	112.42
		03	公务员医疗补助	50.43

按功能科目分类，2020年度财政拨款支出共1976.17万元。其中教育支出-普通教育支出1577.61万元，分别为学前教育支出14.80万元，小学教育支出1562.81万元；社会保障和就业支出共235.71万元，分别为事业单位离退休支出4.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出201.71万元，机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元；卫生健康支出162.85万元，分别为事业单位医疗112.42万元，公务员医疗补助50.43万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出经济分类科目			一般公共预算
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			1976.17	1976.17
301		工资福利支出	1850.11	1850.11
	01	基本工资	633.4	633.4
	02	津贴补贴	459.69	459.69
	03	奖金	52.78	52.78
	07	绩效工资	299.6	299.6
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	201.71	201.71
	09	职业年金缴费	30	30
	10	职工基本医疗保险缴费	112.42	112.42
	11	公务员医疗补助缴费	50.43	50.43
	12	其他社会保障缴费	10.08	10.08
302		商品和服务支出	109.01	109.01
	01	办公费	4.62	4.62
	02	印刷费	0.5	0.5
	06	电费	2	2
	11	差旅费	0.5	0.5
	13	维修（护）费	4	4
	15	会议费	2	2
	16	培训费	3	3
	17	公务接待费	0.8	0.8
	26	劳务费	66.38	66.38
	28	工会经费	25.21	25.21
303		对个人和家庭的补助	17.05	17.05
	02	退休费	4	4
	05	生活补助	13.05	13.05
支 出 总 计			1976.17	1976.17

按经济科目分类，2020年度财政拨款支出共1976.17万元。其中，工资福利支出1850.11万元，分别为基本工资633.40万元，津贴补贴456.69万元，奖金52.78万元，绩效工资299.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费201.71万元，职业年金缴费30.00万元，职工基本医疗保险缴费112.42万元，公务员医疗补助缴费50.43万元，其他社会保障缴费10.08万元；商品和服务支出109.01万元，分别为办公费4.62万元，印刷费0.5万元，电费2.00万元，差旅费0.5万元，维修（护）费4.00万元，会议费2.00万元，培训费3.00万元，公务接待费0.8万元，劳务费66.38万元，工会经费25.21万元；对个人和家庭的补助17.05万元，分别为退休费4.00万元，生活补助13.05万元。其中：基本支出1976.17万元，项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县漭水镇中心完全小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年增加0.8万元，增长100%，具体变动情况如下：

2019年公务接待费未作预算，故上年数为0元，本年预算数为0.8万元，增长100%。

（一）因公出国（境）费

昌宁县漭水镇中心完全小学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县漭水镇中心完全小学2020年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0.8万元，增长100%。国内公务接待批次为30次，共计接待160人次。增长原因为2019年公务接待费未作预算，故上年数为0元，本年预算数为0.8万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县漭水镇中心完全小学2020年无公务用车，不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

我校2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

昌宁县漭水镇中心完全小学2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开