昌宁县柯街镇中心完全小学2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县柯街镇中心完全小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县柯街镇中心完全小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县柯街镇中心完全小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县柯街镇中心完全小学是在昌宁县教育体育局、柯街镇党委政府领导下的一个教育事业单位，执行事业单位会计制度。学校坚持“教学质量为核心，安全工作为保障，依法治校求发展”的办学路子，围绕巩固办学规模、提高教学质量、加强队伍建设、改善办学条件、规范学校管理等方面开展工作。学校在以往办学经验的基础上，紧扣质量中心，狠抓常规工作，开拓德育渠道，创新制度管理，“提质”和“素质”两手抓，学科教学质量连年接力，圆满完成县教体局下达的主要考核指标。

（二）机构设置情况

昌宁县柯街镇中心完小为全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。我校设有校长室：校长1人，兼党支部书记；办公室：主任1人；工会：主席1人；教务处：主任1人；教科室：主任1人；安全办：主任1人；总务处：主任1人，由财务出纳兼任；财务室：会计1人，出纳1人，资产管理员1人。昌宁县柯街镇中心完全小学下辖11所村完小（镇完小、扁瓦村完小、芒赖村完小、松林村完小、腊邑村完小、沙坝村完小、联合村完小、大地村完小、仙岳村完小、立斯达村完小、玉地里村完小），12所幼儿园（镇中心幼儿园、柯街村幼儿园、扁瓦村幼儿园、芒赖村幼儿园、松林村幼儿园、腊邑村幼儿园、沙坝村幼儿园、联合村幼儿园、大地村幼儿园、仙岳村幼儿园、立斯达村幼儿园、玉地里村幼儿园）；截止2019年12月统计，义务教育阶段学生1659人；学前教育阶段673人。

（三）重点工作概述

1.提升教师素养。引领教师树立“全人”教育（即培养全面发展的人）理念，以“创窗口示范学校、办乡村优质教育”为目标，努力提升自身综合素养，促使教师成为学习型、研究型和创新型的教师。

2.教育质量保稳进位。坚持教学中心不动摇，探索教学管理新路子，扎实的开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平，学校进一步推行了校本研训制度，稳步的推进课程改革，使学校的新课程改革得以顺利的实施。实施新课改，抓好师资培训，有序组织有效课堂教学研讨。努力确保全镇小学学年末综合积分居全县前五的乡村质量品牌。

3.积极落实各项政策。采取多种形式资助寄宿贫困生，帮助他们完成学业，认真贯彻执行“两免一补”政策，及时按要求发放教体局下拨的中央及省财政免费提供的教科书和家庭经济困难学生生活补助。

4.加强食堂管理。将学生伙食费纳入学校专户管理，加强对学校伙食堂资金的监控，确保每一分钱都花在学生身上。及时准确的将学生营养餐食堂供餐供给每一位学生，确保无误。

5.改善校园环境，整合校园文化。加强校园文化元素整合，提升校园文化软实力。教育活动环境得到改善，师生爱学校情结明显增强。

6.均衡教育资源。结合义务教育均衡发展督导评估工作的自查自评情况，采取相应措施整改不足，推进镇内教育资源更加均衡。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制137人，其中：行政编制0人，事业编制137人。在职实有136人，其中：财政全供养136人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我校财务总收入1986.70万元，其中：一般公共预算财政拨款1986.70万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比财务总收入增加149.40万元，增长8.13%，主要原因为人员工资、奖金、绩效工资、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工会经费、对个人和家庭的补助都比上一年增加，今年在上一年的基础上还多预算了职业年金缴费6万元。其中一般公共预算财政拨款增加149.40万元，增长8.13%，主要原因为人员工资、奖金、绩效工资、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工会经费、对个人和家庭的补助都比上一年增加，今年在上一年的基础上还多预算了职业年金缴费6万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年我校财政拨款收入1986.70万元，其中:本年收入1986.70万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1986.7万元（本级财力1986.70万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元）。

与上年对比财政拨款收入增加149.40万元，增长8.13%，主要原因为人员工资、奖金、绩效工资、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工会经费、对个人和家庭的补助都比上一年增加，今年在上一年的基础上还多预算了职业年金缴费6万元。其中本年收入增加149.40万元，增长8.13%，主要原因为人员工资、奖金、绩效工资、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工会经费、对个人和家庭的补助都比上一年增加，今年在上一年的基础上还多预算了职业年金缴费6万元。

四、预算单位支出情况

2020年我校预算总支出1986.70万元。财政拨款安排支出1986.7万元，其中：基本支出1986.70万元，与上年对比增加149.40万元，增长8.13%，主要原因为人员工资、奖金、绩效工资、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工会经费、对个人和家庭的补助都比上一年增加，今年在上一年的基础上还多预算了职业年金缴费6万元。项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下内容：

单位：万元

科目编码	项目名称	年初预算数
205	教育支出	1,618.22
20502	普通教育	1,618.22
2050201	学前教育	29.36
2050202	小学教育	1,588.86
208	社会保障和就业支出	206.55
20805	行政事业单位养老支出	206.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00
210	卫生健康支出	161.93
21011	行政事业单位医疗	161.93
2101102	事业单位医疗	111.79
2101103	公务员医疗补助	50.14
	合计	1986.70

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1986.70万元，项目支出0元）。

部门预算经济分类科目如下图：

单位：万元

类	款	科目名称	支出合计
301	01	基本工资	625.20
301	02	津贴补贴	459.09
301	03	奖金	52.10
301	07	绩效工资	301.82
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200.55
301	09	职业年金缴费	6.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	111.79
301	11	公务员医疗补助缴费	50.14
301	12	其他社会保障缴费	10.02
302	01	办公费	21.64
302	02	印刷费	2.80
302	07	邮电费	5.80
302	26	劳务费	108.54
302	28	工会经费	25.07
303	02	退休费	0.80
303	04	抚恤金	2.90
303	05	生活补助	2.44
		支出总计	1986.70

政府预算经济分类科目如下图：

单位：万元

类	款	科目名称	小计
505	01	工资福利支出	1816.70
505	02	商品和服务支出	163.85
509	01	社会福利和救助	5.35
509	05	离退休费	0.80
		支出总计	1986.70

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县柯街镇中心完全小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

我校2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县柯街镇中心完全小学2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开