昌宁县鸡飞镇中心完全小学2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县鸡飞镇中心完全小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县鸡飞镇中心完全小学部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县鸡飞镇中心完全小学部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县鸡飞镇中心完全小学是在昌宁县教育局和鸡飞镇党委政府领导下的一个教育事业单位，工作内容是依据当地党委政府和教育局的相关文件、政策指导，稳步扎实的开展各项小学教育工作。主要职能表现在以下几个方面：一是对学校的教学工作进行有效的专业指导；二是对教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；三是对学校的电教化教学、现代化技术信息、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。

（二）机构设置情况

我校为全额拨款事业单位，2019年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，设有6个内设机构：校长室、财务室、总务处、教务处、办公室、工会。下辖10所村完小（中心完小、扁木村完小、邑等村完小、二母龙村完小、珠山村完小、八甲村完小、英韬村完小、干塘村完小、里文村完小、鸡飞村完小）。 截止2019年12月统计，共有学生1202人，其中小学阶段在校学生数832人；学前阶段在园幼儿数370人。部门在职在编教职人员83人，退休人员38人，退养民办代课教师1人。享受遗属补助10人。临时工51人,其中临聘教师31人，保安5人，食堂从业人员15人。

（三）重点工作概述

1.完善学校各项基础设施建设，进一步提升办学条件，多措并举，加大投入，巩固提升义教均衡发展工作。

2.以少先队为主阵地，坚持育人为先，德育为本，加强对学生的人格素质教育、行为养成教育和心理健康教育，开展“美化校园 我们在行动”的主题教育活动；

3.以“片区教研”为抓手，促教育教学质量提升，坚持特色办学；

4.加大教师培训力度，提升教师队伍综合素质，提高执教水平。

5.以脱贫攻坚为契机，全面落实学生各项惠民资助工作，不让一名学生因贫辍学。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，事业编制84人。在职实有83人，其中：财政全供养83人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我校财务总收入1,194.45万元，其中：一般公共预算财政拨款1,194.45万元，政府性基金预算财政拨款0国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加75.83万元，增长6.78%，主要原因为教师职称岗位变动工资增加，各项保险增加，临时工人数增加，遗属补助标准提高，退养人员生活补助纳入预算，事业单位离退休费纳入预算。其中一般公共预算财政拨款增加75.83万元，增长6.78%，主要原因为教师职称岗位变动工资增加，各项保险增加，临时工人数增加，遗属补助标准提高，退养人员生活补助纳入预算，事业单位离退休费纳入预算；政府性基金预算财政拨款增加0万元；国有资本经营预算财政拨款增加0万元；事业收入增加0万元；事业单位经营收入增加0万元；其他收入增加0万元；上年结转增加0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年我校财政拨款收入1,194.45万元，其中:本年收入1,194.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,194.45万元（本级财力1,194.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元）。

与上年对比财政拨款收入增加75.83万元，增长6.78%，主要原因为教师职称岗位变动工资增加，各项保险增加，遗属补助标准提高，退养人员生活补助纳入预算，事业单位离退休费纳入预算。其中本年收入增加75.83万元，增长6.78%，主要原因是教师职称岗位变动工资增加，各项保险增加，事业单位离退休费纳入预算；上年结转增加0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加75.83万元，增长6.78%主要原因为教师职称岗位变动工资增加，各项保险增加，遗属补助标准提高，退养人员生活补助纳入预算，事业单位离退休费纳入预算。政府性基金预算财政拨款增加0万元；国有资本经营预算财政拨款增加0万元。

四、预算单位支出情况

2020年我校预算总支出1,194.45万元。财政拨款安排支出1,194.45万元，其中：基本支出1,194.45万元，与上年对比增加75.83万元，增长6.78%，主要原因为教师职称岗位变动工资增加，各项保险增加，遗属补助标准提高，退养人员生活补助纳入预算，事业单位离退休费纳入预算；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科目编码			科目名称	合计
				1,194.45
205			教育支出	958.49
	02		普通教育	958.49
		01	学前教育	14.80
		02	小学教育	943.69
208			社会保障和就业支出	142.67
	05		行政事业单位养老支出	142.67
		02	事业单位离退休	3.20
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.47
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00
210			卫生健康支出	93.29
	11		行政事业单位医疗	93.29
		02	事业单位医疗	64.42
		03	公务员医疗补助	28.87

按功能科目分类，2020年度财政拨款支出共1,194.45万元。其中教育支出-普通教育支出958.49万元，分别为学前教育支出14.80万元，小学教育支出943.69万元；社会保障和就业支出共142.67万元，分别为事业单位离退休支出3.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出115.47万元，机关事业单位职业年金缴费支出24.00万元；卫生健康支出93.29万元，分别为事业单位医疗64.42万元，公务员医疗补助28.87万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

科目编码		经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
			1,194.45	1,194.45
301		工资福利支出	1,069.19	1,069.19
	01	基本工资	355.86	355.86
	02	津贴补贴	269.84	269.84
	03	奖金	29.66	29.66
	07	绩效工资	175.30	175.30
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.47	115.47
	09	职业年金缴费	24.00	24.00
	10	职工基本医疗保险缴费	64.42	64.42
	11	公务员医疗补助缴费	28.87	28.87
	12	其他社会保障缴费	5.77	5.77
302		商品和服务支出	114.30	114.30
	01	办公费	9.00	9.00
	02	印刷费	7.46	7.46
	26	劳务费	83.41	83.41
	28	工会经费	14.43	14.43
303		对个人和家庭的补助	10.96	10.96
	02	退休费	3.20	3.20
	05	生活补助	7.76	7.76

按经济科目分类，2020年度财政拨款支出共1,194.45万元。其中，工资福利支出1,069.19万元，分别为基本工资355.86万元，津贴补贴269.84万元，奖金29.66万元，绩效工资175.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费115.47万元，职业年金缴费24.00万元，职工基本医疗保险缴费64.42万元，公务员医疗补助缴费28.87万元，其他社会保障缴费5.77万元；商品和服务支出114.30万元，分别为办公费9.00万元，印刷费7.46万元，劳务费83.41万元，工会经费14.43万元；对个人和家庭的补助10.96万元，分别为退休费3.20万元，生活补助7.76万元。其中：基本支出1,194.45万元，项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0万元。

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

我校无公务用车，不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

我校2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县鸡飞镇中心完全小学2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开