昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本乡小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本乡镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）机构设置情况

我校为全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，设有办公室、德育处、教务处、教科室、总务处5个股室。下辖8所村完小（团山、耈街、金马、打平、土皮、阿水、栗木、岔河）、4所幼儿园（水炉、挖沙、集贤、中心幼儿园）。

（三）重点工作概述

2020年耈街乡小学教育总体要求：全面贯彻全国教育大会精神，紧紧围绕“党建引领促发展、五讲五会显特色”的总体目标，以务本求实抓教学、激发活力提质量为核心，坚持立德树人、孝道育人，抓实六项重点工作，全面推进素质教育，努力提升教育质量，着力维护校园稳定，确保义务教育均衡优质达标。

1.强化安全。加大疫情物资投入，严格落实各级部门对疫情防控的要求，完善疫情防控及安全责任制度，构建学校、家庭、社会多方参与疫情防控的安全工作联动机制；加大投入，加强学校“三防”建设，继续落实教师安全职责，确保师生平安。

2．优质发展。一是抓好中心幼儿园建设，计划投资44.30万元。二是抓好各校修缮工作，主要对阿水村完小、中心完小、中心幼儿园、土皮村完小进行修缮，计划完成投资52.05万元；三是做好校舍规划及管理使用工作。

3.提升技能。一是加强新教师培养，把好新教师的培养关，力争每个教师快速成为骨干；二是认真参加各级网络培训，将培训内容落到实处；三是组织开展教学研究和各种竞赛活动，以活动促技能。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制0人，事业编制97人。在职实有97人，其中： 财政全供养97人，财政部分供养63人，非财政供养0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我校财务总收入1384.32万元，其中：一般公共预算财政拨款1384.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加73.01万元，增长5.56%，主要原因为工资福利支出比上年度预算增加58.61万元（涉及基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费预算增加）、商品和服务支出比上年度预算增加1.17万元（涉及水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费预算增加）、对个人和家庭的补助比上年度预算增加13.23万元（涉及离退休费、遗属补助资金预算增加）。其中一般公共预算财政拨款增加73.01万元，增长5.56%，主要原因为工资福利支出比上年度预算增加58.61万元、商品和服务支出比上年度预算增加1.17万元、对个人和家庭的补助比上年度预算增加13.23万元；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；事业单位经营收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%；上年结转增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年我校财政拨款收入1384.32万元，其中:本年收入1384.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1384.32万元（本级财力1384.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元）。

与上年对比财政拨款收入增加73.01万元，增长5.56%，主要原因为工资福利支出预算增加58.61万元、商品和服务支出预算增加1.17万元、对个人和家庭的补助预算增加13.23万元。其中本年收入增加73.01万元，增长5.56%，主要原因为工资福利支出预算增加58.61万元、商品和服务支出预算增加1.17万元、对个人和家庭的补助预算增加13.23万元；上年结转增加0万元，增长0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加73.01万元，增长5.56%，主要原因为工资福利支出比上年度预算增加58.61万元、商品和服务支出比上年度预算增加1.17万元、对个人和家庭的补助比上年度预算增加13.23万元；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2020年我校预算总支出1384.32万元。财政拨款安排支出1384.32万元，其中：基本支出1384.32万元，与上年对比增加73.01万元，增长5.56%，主要原因为工资福利支出预算增加58.61万元、商品和服务支出预算增加1.17万元、对个人和家庭的补助预算增加13.23万元；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出共1134.10万元，其中普通教育支出1134.10万元（学前教育支出19.24万元，主要用于幼儿园日常办公用品购买及办公设备购置；小学教育支出1114.86万元，主要用于支付工资、工伤保险、失业保险、遗属补助、工会经费、各完小办公费）；社会保障和就业支出共141.43万元（其中事业单位离退休费用0.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出134.63万元、机关事业单位职业年金缴费支出万6.00万元）；卫生健康支出108.79万元（其中大病保险1.92万元、基本医疗保险73.21万元、公务员医疗补助33.66万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，2020年度预算支出总计1384.32万元（其中：基本支出1384.32万元，项目支出0万元）。工资福利支出共1226.96万元，其中基本工资支出为412.69万元，津贴补贴支出318.06万元，奖金支出为34.39万元，绩效工资支出205.67万元，事业机关单位基本养老保险缴费支出134.63万元，职业年金缴费支出6.00万元，职工医疗保险缴费支出75.13万元，公务员医疗保险33.66万元，其他社会保险（工伤保险0.84万元、失业保险5.89万元）缴费6.73万元。商品和服务支出共140.61万元，其中办公费支出5.45万、水费2.4万元、电费2.4万元、邮电费2.4万元、差旅费1.30万元、维修费3.60万元、培训费1.00万元、公务接待费0.03万元、专用材料费2.00万元、劳务费103.2万元、工会经费16.83万元。对个人和家庭的补助支出共16.75万元，其中事业单位离退休费0.8万元、遗属补助15.95万元。

五、对下专项转移支付情况

我校不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.03万元，较上年增加0.03万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费预算资金与上年持平。

（二）公务接待费

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2020年公务接待费预算为0.03万元，较上年增加0.03万元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

增减变化原因：增加0.03万元预算资金用于学校在开展各类正常工作中，上级部门对我校进行工作检查时的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2020年无公务用车，不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

算重点领域财政项目文本公开

我校2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县耈街彝族苗族乡中心完全小学2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开