云南省昌宁县第二中学2020年部门预算公开

目录

第一部分 云南省昌宁县第二中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分云南省昌宁县第二中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 云南省昌宁县第二中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，研究高考制度改革，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

（二）机构设置情况

云南省昌宁县第二中学为全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1 个，独立编制机构数1 个。学校设置校长室、办公室、教务处、教科室、安全处、总务处、校建办、工会、团委、和年级组管委会等职能部门，分别承担相应的管理职能。

（三）重点工作概述

2020年云南省昌宁县第二中学重点工作主要为：

1. 扎实的开展教学教研工作，不断提高教师的执教水平，学校进一步推行了校本研究制度，稳步的推进课程改革，使学校的新课程改革得以顺利的实施。实施新课改，抓好师资培训，有序组织有效课堂教学研讨。

2、强化教师队伍管理，结合新的教育体制改革，更新教师观念，正确面对改革，每一个教师对照自己思想言行、工作实绩进行反思，教师的教育思想水平进一步提高，责任心、事业感明显增强，师德师风进一步改善。

3. 完善学校各项基础设施建设，进一步提升办学条件，多措并举，加大投入，巩固提升高中教育发展工作。

4. 助力脱贫攻坚主要工作，全面落实学生各项惠民资金工作，让每一位符合条件的学生享受贫困生各类补助。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制237人，其中：行政编制0人，事业编制237人。在职实有237人，其中：财政全供养237人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3196.65万元，其中：一般公共预算财政拨款3196.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加189.03万元，增长6.29%，主要原因为工资福利支出收入增加163.88万元，商品和服务支出收入增加15.71万元，对个人和家庭的补助收入增加9.44万元。其中一般公共预算财政拨款增加189.03万元，增长6.29%，主要原因为人员工资、养老保险职业年金等其他社会保障缴费拨款增加163.88万元，生均办公费拨款及工会经费增加15.71万元，遗属生活补助增加7.04万元，退休费增加2.4万元；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；事业单位经营收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%；上年结转增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3196.65万元，其中:本年收入3196.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3196.65万元（本级财力3196.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元）。

与上年对比财政拨款收入增加189.03万元，增长6.29%，主要原因为人员工资、养老保险职业年金等其他社会保障缴费拨款增加163.88万元，生均办公费拨款及工会经费增加15.71万元，遗属生活补助增加7.04万元，退休费增加2.4万元。其中:本年收入增加189.03万元，增长6.29%，主要原因为人员工资、养老保险职业年金等其他社会保障缴费拨款增加163.88万元，生均办公费拨款及工会经费增加15.71万元，遗属生活补助增加7.04万元，退休费增加2.4万元；上年结转增加0万元，增长0%；本年收入中，一般公共预算财政拨款增加189.03万元，增长6.29%，主要原因为人员工资、养老保险职业年金等其他社会保障缴费拨款增加163.88万元，生均办公费拨款及工会经费增加15.71万元，遗属生活补助增加7.04万元，退休费增加2.4万元；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3196.65万元。财政拨款安排支出3196.65万元，其中：基本支出3196.65万元，与上年对比增加189.03元，增长6.29%，主要原因为人员工资、养老保险职业年金等其他社会保障缴费拨款增加163.88万元，生均办公费拨款及工会经费增加15.71万元，遗属生活补助增加7.04万元，退休费增加2.4万元；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于高中教育（2050204）支出2593.17万元；社会保障和就业（208）支出342.87万元，其中:事业单位离退休费（2080502）支出2.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出322.47万元，机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出18万元；卫生健康（210）支出260.61万元，其中事业单位医疗（2101102）支出179.99万元，公务员医疗补助（2101103）支出80.62万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3196.65万元，项目支出0万元）

单位、部门预算经济科目名称	金额（单位：万元）
工资福利支出	2803.26
基本工资	988.19
津贴补贴	616.06
奖金	82.35
绩效工资	499.45
机关事业单位基本养老保险缴费	322.47
职业年金缴费	18.00
职工基本医疗保险缴费	179.99
公务员医疗补助缴费	80.62
其他社会保障缴费	16.13
商品和服务支出	381.09
办公费	55.30
印刷费	20.00
水费	20.00
电费	35.00
差旅费	15.00
维修（护）费	100.00
会议费	15.00
培训费	53.00
公务接待	3.00
专用材料	15.00
劳务费	6.48
工会经费	40.31
公务用车运行维护费	3.00
对个人和家庭的补助	12.3
退休费	2.40
生活补助	9.90

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昌宁县第二中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加3万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昌宁县第二中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省昌宁县第二中学2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加3万元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

增加原因为2019年公务接待费未纳入预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昌宁县第二中学2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

我校2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 云南省昌宁县第二中学2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开