昌宁县大田坝初级中学2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县大田坝初级中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县大田坝初级中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县大田坝初级中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县大田坝初级中学是在昌宁县教育体育局领导下的一个事业单位，负责对昌宁县大田坝镇范围内学生实施初级义务教育。主要职能是：

1.负责对昌宁县大田坝初级中学教育教学工作进行有效的专业指导；

2.负责对全校教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；

3.负责对全校现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理。

（二）机构设置情况

本学校为全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。截止2019年12月统计，义务教育阶段学生467人。学校设有总务处、教务处、政教处、办公室等内设机构。

（三）重点工作概述

1.抓实党建工作，完成党支部规范化创建工作和党风廉政及反腐倡廉建设工作。

2.加强教师队伍建设和管理，打造一支想做事、会做事、做成事的领导班子，锻造一支师德师风过硬、结构合理、素质优良、相对稳定的教师队伍。

3.确保完成教育体育局及镇党委政府下达到学校的各项指标任务，力争在“质量提升年”中水平测试总评成绩居全县中等以上水平。

4.结合县教育体育局、镇党委政府搞好脱贫攻坚和控辍保学工作。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，事业编制53人。在职实有53人，其中：财政全供养53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入705.16万元，其中：一般公共预算财政拨款705.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加16.68万元，增长2.40%，主要原因为教师基本工资增加。其中一般公共预算财政拨款增加16.68万元，增长2.40%，主要原因为教师基本工资增加。政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%，主要原因为我校无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%，主要原因为我校无国有资本经营预算财政拨款收入；事业收入增加0万元，增长0%，主要原因为我校无事业收入；事业单位经营收入增加0万元，增长0%，主要原因为我校无事业单位经营收入；其他收入增加0万元，增长0%，主要原因为我校无其他收入；上年结转增加0万元，增长0%，主要原因为我校无上年结转。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入705.16万元，其中:本年收入705.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款705.16万元，本级财力705.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加16.68万元，增长2.40%，主要原因为教师基本工资增加。其中本年收入增加16.68万元，增长2.40%，主要原因为教师基本工资增加；上年结转增加0万元，增长0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加16.68万元，增长2.40%，主要原因为教师基本工资增加；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%，主要原因为我校无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%，主要原因为我校无国有资本经营预算财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出705.16万元。财政拨款安排支出705.16万元，其中：基本支出705.16万元，与上年对比增加16.68万元，增长2.40%，主要原因为教师基本工资增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算总支出705.16万元，主要用于普通教育支出705.16万元。其中：初中教育支出564.77万元；社会保障和就业支出80.70万元（其中：事业单位离退休费支出0.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出73.90万元、机关事业单位职业年金缴费支出6万元）；卫生健康支出59.69万元（其中：事业单位医疗支出41.22万元、公务员医疗补助支出18.47万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出705.16万元，（其中：基本支出705.16万元，项目支出0万元）。主要用于工资福利支出675.08万元（其中：基本工资227.30万元、津贴补贴172.95万元、奖金18.94万元、绩效工资112.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.90万元、职业年金缴费6万元、职工基本医疗保险缴费41.22万元、公务员医疗补助缴费18.47万元、其他社会保障缴费3.69万元。）；商品和服务支出28.69万元（其中：办公费0.68万元、手续费0.05万元、差旅费0.40万元、会议费0.30万元、公务接待费0.20万元、劳务费17.82万元、工会经费9.24万元）；对个人和家庭的补助1.39万元（其中：退休费0.80万元、生活补助0.59万元）。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县大田坝初级中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县大田坝初级中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，与上年持平。

（二）公务接待费

昌宁县大田坝初级中学2020年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0.20万元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

增减变化，比上年增加0.20万元，增长100%，增加原因：主要用于保障单位机构正常运转，完成上级工作检查和督查任务而发生的公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县大田坝初级中学2020年无公务用车，不存在购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县大田坝初级中学2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.昌宁县大田坝初级中学2020年部门预算表

2.昌宁县大田初级中学2020年预算重点领域财政项目表