昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分XX部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校是在县教育体育局、大田坝镇党委政府领导下的一个事业单位。它的主要职责有以下几个方面：

一是负责配合大田坝镇党委政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

二是负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

三是对学校教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；

四是负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件;

五是负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（二）机构设置情况

本校为全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校截止2019年12月统计，学前教育阶段学生139人，义务教育阶段学生573人。设有校长室、财务室、总务处、教务处、政教处，保障整个学校教育工作的开展。

（三）重点工作概述

1.成立安全小组，由安全副校长任组长，各班班主任为组员，确保师生的人身安全，确保无安全事故发生。

2. 争取项目，多渠道筹备资金，不断改善办学条件。

3. 采取多种形式资助贫困生，帮助他们完成学业，认真贯彻执行“两免一补”政策，及时按要求发放教育局下拨的中央及省财政免费提供的教科书和贫困家庭困难补助。

4. 认真贯彻落实科学发展观，坚持民主思想，紧跟形势，服从领导，完善制度，加强管理。

5. 提高教学研究水平，加强教研工作，确保教育教学各项指标的顺利完成，办人民满意教育。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有64人，其中：财政全供养40人，财政部分供养18人，非财政供养6人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年学校财务总收入519.39万元，其中：一般公共预算财政拨款519.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少7.10万元，下降1.35%，主要原因为2020年学校学生数减少导致教育支出减少7.48万元，社会保障和就业支出增加1.59万元，卫生健康支出减少1.21万元。其中一般公共预算财政拨款减少7.10万元，下降1.35%，主要原因为2020年学校学生数减少导致教育支出减少7.48万元，社会保障和就业支出增加1.59万元，卫生健康支出减少1.21万元；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；事业单位经营收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%；上年结转增加0万元，0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年学校财政拨款收入519.39万元，其中:本年收入519.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款519.39万元（本级财力519.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元）。

与上年对比财政拨款收入减少7.10万元，下降1.35%，主要原因为2020年学校学生数减少导致教育支出减少7.48万元，社会保障和就业支出增加1.59万元，卫生健康支出减少1.21万元。其中本年收入减少7.10万元，下降1.35%，主要原因为2020年学校学生数减少导致教育支出减少7.48万元，社会保障和就业支出增加1.59万元，卫生健康支出减少1.21万元；上年结转增加0万元，增长0%；。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少7.10万元，下降1.35%，主要原因为2020年学校学生数减少导致教育支出减少7.48万元，社会保障和就业支出增加1.59万元，卫生健康支出减少1.21万元；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2020年预算总支出519.39万元。财政拨款安排支出519.39万元，其中：基本支出519.39万元，与上年对比减少7.10万元，下降1.35%，主要原因为2020年学校学生数减少导致教育支出减少7.48万元，社会保障和就业支出增加1.59万元，卫生健康支出减少1.21万元；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出共414.03万元，其中普通教育支出414.03万元：学前教育支出5.56万元，小学教育支出146.62万元，初中教育支出261.85万元；

社会保障和就业支出共64.32万元，其中行政事业单位离退休支出1.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出50.72万元，机关事业单位职业年金缴费支出12万元；

卫生健康支出41.04万元，其中行政事业单位医疗支41.04万元：公务员医疗补助支出12.68万元，事业单位医疗支出28.36万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组。2020年一般公共预算财政拨款519.39万元，事业支出共519.39万元（其中：基本支出519.39万元，项目支出0万元）。

单位：万元

301		工资福利支出	475.24
	01	基本工资	149.29
	02	津贴补贴	127.19
	03	奖金	12.44
	07	绩效工资	80.87
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.72
	09	职业年金缴费	12.00
	10	职工基本医疗保险缴费	28.36
	11	公务员医疗补助缴费	12.68
	12	其他社会保障缴费	1.69
302		商品和服务支出	42.55
	01	办公费	2.16
	02	印刷费	1.00
	04	手续费	0.04
	06	电费	0.48
	07	邮电费	0.40
	11	差旅费	1.00
	13	维修（护）费	0.37
	16	培训费	1.60
	26	劳务费	29.16
	28	工会经费	6.34
303		对个人和家庭的补助	1.60
	02	退休费	1.60

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

（二）公务接待费

昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2020年无公务用车，不存在购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

本单位2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县大田坝镇湾岗九年制学校2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开