云南省昌宁第一中学2020年部门预算公开

目录

第一部分 云南省昌宁第一中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分云南省昌宁第一中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 云南省昌宁第一中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，研究高考制度改革，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。

（二）机构设置情况

云南省昌宁第一中学为全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。核定事业编制245名。其中，股所级领导职数4名：校长1名、副校长3名。学校设办公室、政教处、教务处、教科室、总务处5个股室，分别承担相应的管理职能。

（三）重点工作概述

1.加强思想政治工作和德育工作，充分发挥各方面的积极性。

2.加强教师队伍建设，为学校发展奠定坚实基础。

3.严格执行教学常规，落实各项制度，紧抓教学中心环节。

4.抓好体育、艺术、劳技、实验等教学与训练，积极培养特长人才。

5.加强科学规范管理，抓好安全工作。

6.加强基础设施设备建设，做好后勤保障工作。

7.树立以人为本发展观，尽力为师生职工办实事。

8.不断深化内部改革，逐步完善绩效工资分配制度。

9.加强师德师风建设和党风廉政建设，办人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制245人，其中：行政编制0人，事业编制243人。在职实有243人，其中：财政全供养243人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员56人，其中：离休1人，退休55人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我校财务总收入3491.38万元，其中：一般公共预算财政拨款3491.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加261.01万元，增长8%，主要原因为工资福利支出收入增加231.22万元，办公费增加2.49万元，工会经费增加4.21万元，对个人和家庭的补助增加23.09万元。其中一般公共预算财政拨款增加261.01万元，增长8%，主要原因为人员工资、养老保险职业年金等其他社会保障缴费拨款增加231.22万元，办公费拨款增加2.49万元，工会经费拨款增加4.21万元，离休人员工资2020年起由学校发放，离退休费、抚恤金、生活补助拨款增加23.09万元；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；事业单位经营收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%；上年结转增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年我校财政拨款收入3491.38万元，其中:本年收入3491.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3491.38万元（本级财力3491.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元）。

与上年对比财政拨款收入增加261.01万元，增长8%，主要原因为人员工资、养老保险职业年金等其他社会保障缴费拨款增加231.22万元，办公费拨款增加2.49万元，工会经费拨款增加4.21万元，离休人员工资2020年起由学校发放，离退休费、抚恤金、生活补助拨款增加23.09万元。其中本年收入增加261.01万元，增长8%，主要原因为人员工资、养老保险职业年金等其他社会保障缴费拨款增加231.22万元，办公费拨款增加2.49万元，工会经费拨款增加4.21万元，离休人员工资2020年起由学校发放，离退休费、抚恤金、生活补助拨款增加23.09万元；上年结转增加0万元，增长0%；。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加261.01万元，增长8%，主要原因为人员工资、养老保险职业年金等其他社会保障缴费拨款增加231.22万元，办公费拨款增加2.49万元，工会经费拨款增加4.21万元，离休人员工资2020年起由学校发放，离退休费、抚恤金、生活补助拨款增加23.09万元；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2020年我校预算总支出3491.38万元。财政拨款安排支出3491.38万元，其中：基本支出3491.38万元，与上年对比增加261.01万元，增长8%，主要原因为人员工资、养老保险职业年金等其他社会保障缴费支出增加231.22万元，办公费支出增加2.49万元，工会经费支出增加4.21万元，离休人员工资2020年起由学校发放，离退休费、抚恤金、生活补助支出增加23.09万元；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务（2019999）支出1.08万元；高中教育（2050204）支出2800.09万元；社会保障和就业（208）支出404.62万元，其中事业单位离退休费（2080502）支出16.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出353.75万元，机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出30万元，伤残抚恤（2080802）支出3.92万元；卫生健康（210）支出285.59万元，其中事业单位医疗（2101102）支出197.15万元，公务员医疗补助（2101103）支出88.44万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3491.38万元，项目支出0万元）。

财政拨款安排支出经济科目分类情况表

单位、部门预算经济科目名称	金额（单位：万元）
工资福利支出	3074.38
基本工资	1120.51
津贴补贴	647.82
奖金	93.38
绩效工资	525.64
机关事业单位基本养老保险缴费	353.75
职业年金缴费	30.00
职工基本医疗保险缴费	197.15
公务员医疗补助缴费	88.44
其他社会保障缴费	17.69
商品和服务支出	388.26
办公费	57.73
印刷费	20.00
水费	40.00
电费	36.00
邮电费	24.00
差旅费	5.00
维修（护）费	60.00
会议费	20.00
培训费	50.00
公务接待	2.27
专用材料	19.56
劳务费	6.48
工会经费	44.22
公务用车运行维护费	3.00
对个人和家庭的补助	28.74
离休费	12.95
退休费	4.00
抚恤金	3.92
生活补助	7.87

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昌宁第一中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.27万元，较上年增加2.27万元，增长75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昌宁第一中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省昌宁第一中学2020年公务接待费预算为2.27万元，较上年增加2.27万元，增长100%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

增减变化原因为2019年公务接待费未纳入预算，2020年新增预算支出2.27万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昌宁第一中学2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费无增减变化，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

我校2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 云南省昌宁第一中学2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件： 1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开