昌宁县珠街彝族乡中心学校2020年部门预算公开

目录

第一部分 昌宁县珠街彝族乡中心学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县珠街彝族乡中心学校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县珠街彝族乡中心学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县珠街彝族乡中心学校是在县教育体育局、珠街乡党委政府领导下的一个事业单位。是一个九年制学校，学校工作范围是对珠街乡教育教学、教研、科研、教师培训的管理。它的主要职能主要表现在以下几个方面：一是对全乡教育教学工作进行有效的专业指导；二是对教师实施各种形式的教育培训，不断提高其政治思想素质和专业化水平；三是对现代信息技术教育、体育、卫生、艺术、安全等各方面进行有效指导和管理；四是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，法规；五是管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；六是管理学校教育经费，执行财务管理制度

（二）机构设置情况

我校为全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。是一个九年制学校，由中心校本部、9个村完小，1个中心幼儿园组成。昌宁县珠街彝族乡中心学校有小学和初中构成，设有校长室、副校长室、办公室、政教处、教务处、教科室、安全办、教研组、总务处等科室。下辖9所村完小（岔河、珠街、庆美、羊街、谷满、子堂、比此、金宝、黑马），10所幼儿园（中心幼儿园、岔河、珠街、庆美、羊街、谷满、子堂、比此、金宝、黑马）。截止2019年12月统计，全乡共有义务教育学生1278人，其中小学782人，初中496人。幼儿学生在园186人。

（三）重点工作概述

2020年将紧紧围绕对中小学一体化管理体制的探索，使学校的管理更符合珠街教育实际，努力让珠街教育发展上新台阶。具体内容为：

1.进一步科学合理制定绩效工资分配办法

2.进一步完善教师聘任制

3.进一步充实完善学校发展思路、修正完善学校发展规划、系统完善学校制度建设，做到依法依规、规范化、精细化管理学校。

4.坚持不懈地探索学校特色文化建设路子，以文化引领学校发展方向

5.持之以恒地强化师资培训、奠定学校发展基础

6.坚持以打造有效课堂为核心的课堂教学改革，强抓教研，全面提高教育教学质量

7.继续加强培养人才模式研究，培养有发展潜力的人，提升学校办学品位。

二、预算单位基本情况

我校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制0人，事业编制87人。在职实有86人，其中：财政全供养86人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我校财务总收入1268.47万元，其中：一般公共预算财政拨款1268.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加78.04万元，增长6.56%，主要原因为1.劳务费增加，临时工增加及增加1人三支一扶人员；2.在职人员工资增加，部分人员岗位职称变动，导致工资增加；3.遗属补助增加；4.本年预算了退休费。其中一般公共预算财政拨款增加78.04万元，增长6.56%，主要原因为1.劳务费增加，临时工增加及增加1人三支一扶人员。2.在职人员工资增加，部分人员岗位职称变动，导致工资增加。3.遗属补助增加。4.本年预算了退休费；政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%；事业收入0万元，增长0%；事业单位经营收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%；上年结转增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入情况

2020年我校财政拨款收入1268.47万元，其中:本年收入1268.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1268.47万元（本级财力1268.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元）。

与上年对比财政拨款收入增加78.04万元，增长6.56%，主要原因为1.劳务费增加，临时工增加及增加1人三支一扶人员；2.在职人员工资增加，部分人员岗位职称变动，导致工资增加；3.遗属补助增加；4.本年预算了退休费。其中本年收入增加78.04万元，增长6.56%，主要原因为1.劳务费增加，临时工增加及增加1人三支一扶人员。2.在职人员工资增加，部分人员岗位职称变动，导致工资增加。3.遗属补助增加。4.本年预算了退休费；上年结转增加0万元，增长0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加78.04万元，增长6.56%，主要原因为1.劳务费增加，临时工增加及增加1人三支一扶人员；2.在职人员工资增加，部分人员岗位职称变动，导致工资增加；3.遗属补助增加；4.本年预算了退休费。政府性基金预算财政拨款增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款增加0万元，增长0%。

四、预算单位支出情况

2020年我校预算总支出1268.47万元。财政拨款安排支出1268.47万元，其中：基本支出1268.47万元，与上年对比增加78.04万元，增长6.56%，主要原因为1.劳务费增加，临时工增加及增加1人三支一扶人员；2.在职人员工资增加，部分人员岗位职称变动，导致工资增加；3.遗属补助增加；4.本年预算了退休费。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

功能科目编码	功能科目	金额（万元）
205	教育支出	1024.47
20502	普通教育	1024.47
2050201	学前教育	7.44
2050202	小学教育	673.58
2050203	初中教育	343.45
208	社会保障和就业支出	144.11
20805	行政事业单位养老支出	144.11
2080502	事业单位离退休	2.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18
210	卫生健康支出	99.89
21011	行政事业单位医疗	99.89
2101102	事业单位医疗	68.96
2101103	公务员医疗补助	30.93

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1268.47万元，项目支出0万元）。

部门预算经济科目编码	部门预算经济科目名称	金额（万元）
301	工资福利支出	1132.31
01	基本工资	387.72
02	津贴补贴	283.28
03	奖金	32.31
07	绩效工资	183.39
08	机关事业单位基本养老保险缴费	123.71
09	职业年金缴费	18
10	职工基本医疗保险缴费	69.96
11	公务员医疗补助缴费	30.93
12	其他社会保障缴费	4.01
302	商品和服务支出	122.78
01	办公费	2.95
02	印刷费	0.26
06	电费	1
07	邮电费	0.44
13	维修（护）费	1
16	培训费	1
17	公务接待费	1.58
18	专用材料费	2.50
26	劳务费	96.59
28	工会经费	15.46
303	对个人和家庭的补助	13.38
02	退休费	2.4
05	生活补助	10.98

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县珠街彝族乡中心学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.58万元，较上年增加1.58万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县珠街彝族乡中心学校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县珠街彝族乡中心学校2020年公务接待费预算为1.58万元，较上年增加1.58万元，增长100%，国内公务接待批次为50次，共计接待250人次。

增减变化原因为上年未预算三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县珠街彝族乡中心学校2020年无公务用车，不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校为事业单位2020年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

我校2020年无预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

昌宁县珠街彝族乡中心学校2020年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.2020年部门预算表

2.2020年预算重点领域财政项目文本公开